第一部分 近尾洲鎮人民政府概況
一、部門職責
（一）宣傳貫徹執行黨和國家的路線、方針、政策、法律、法規和上級黨委、政府的決定、命令、指示，執行本級黨代會和人大代表會的決定、決議。
（二）加強經濟建設。編製經濟發展規劃；營造經濟發展環境，提供示範引導和政策服務；加強農村經濟管理和統計工作；指導經濟結構調整和推進經濟增長方式轉變；因地製宜組織發展區域特色經濟，促進農民增收等工作。
（三）加強社會管理。編製社會發展規劃；負責轄區內的教育、體育、科技、文化、衛生和計劃生育、民政、公安、司法、人武、國土資源等管理工作；配合有關部門做好安全生產、環境保護、流動人員管理等工作。
（四）提供公共服務。建立健全社會化服務體係，加強農田水利、鄉村道路等農村基礎設施建設，大力發展教育、科技、文化、衛生、體育等社會事業等工作。
（五）維護社會穩定。加強社會管理綜合治理，構建公共安全防控體係，依法保護各類經濟組織和公民的合法權益；綜合協調平安建設工作，做好基層信訪調解工作，化解社會矛盾，維護社會秩序等工作。
（六）加強基層組織管理。加強基層領導班子、幹部隊伍和黨員隊伍建設；加強和改進對基層黨組織的領導，指導和幫助社區居民委員會、村民委員會依法自治，促進社區居民委員會、村民委員會的組織建設和製度建設等工作。
（七）負責完成上級機關交辦的其他工作任務。
二、機構設置
（一）近尾洲鎮在職工作人員28人。其中：政府機關人員16人，人大機關人員1人，政協機關人員1人，參照公務員管理10人，退休老幹13人。
（二）近尾洲鎮內設黨政辦、監察室、團委、婦聯、工會、民政辦、安監站、綜治辦、信訪辦、扶貧辦、殘聯。
三、部門預算單位構成
納入2019年部門預算編製範圍的預算單位包括：近尾洲鎮人民政府本級及近尾洲鎮財政所。
四、部門收支決算總體情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
收入決算：2018年度決算收入總計1094.23萬元，較上年決算數增加380萬元，增加34.73%，均為財政經費撥款收入;支出決算總計1094.23萬元，較上年決算數增加380萬元，增加34.73%，均為財政經費撥款支出。
(二)收入決算情況說明
收入決算情況說明 收入決算：全年收入決算總計1094.23萬元，均為財政經費撥款收入。其中：一般公共服務支出561.13萬元，文化體育與傳媒支出13萬元，社會保障和就業支出42.44萬元，醫療衛生與計劃生育支出8.29萬元，農林水支出461.24萬元，住房保障支出8.14萬元。
(三)支出決算情況說明 支出決算總計1094.23萬元，較上年決算數增加380萬元，增加34.73%。本年支出合計中，基本支出642.99萬元，占比58.76%；項目支出451.24萬元，占比41.24%。本年支出決算各項構成及占比情況如下：
1、一般公共服務支出561.13萬元，占本年支出合計的51.28%。
2、文化體育與傳媒支出13萬元，占本年支出合計的1.19%。
3、社會保障和就業支出42.44萬元，占本年支出合計的3.88%。
4、醫療衛生與計劃生育支出8.29萬元，占本年支出合計的0.76%。
5、農林水支出461.24萬元，占本年支出合計的42.15%。
6、住房保障支出8.14萬元，占本年支出合計的0.74%。
（四）“三公”經費
2018年“三公”經費年初預算16萬元，其中：公務接待10萬元；公務用車購置及運行維護費6萬元。2018年 “三公”經費決算14.56萬元,總額比年初預算減少1.44萬元，比去年決算增加0.7萬元,增加原因是我鎮公務車是上級贈送使用多年的公務車，公務接待比去年減少2萬，減少原因是我鎮嚴格按照“三公”經費管理規定，公務接待堅持節約簡樸的原則，嚴禁奢侈浪費。
(五） 2018年我鎮一般公共預算財政撥款基本支出合計642.99萬元，其中：人員經費合計527.53萬元，占比82.04%，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、夥食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費合計115.46萬元，占比17.96%，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他資本性支出、其他對企事業單位的補貼。
（六）政府性基金預算收入支出決算情況
近尾洲鎮2018年度未發生政府性基金預算財政撥款收支。
（七）關於2018年度預算績效情況說明
為進一步規範財政資金管理，強化績效和責任意識，切實提高財政資金使用效益，根據財政預算管理要求,我鎮對2018年度部門整體支出認真開展績效自評，按財政要求及時報送了《2018年度部門整體支出績效評價報告》、《部門整體支出績效評價基礎數據表》等相關表格及佐證資料。
第二部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政部門核撥給單位的財政預算資金。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
三、附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按有關規定上繳的收入。
四、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、年初結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規定繼續使用的資金。
六、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵後，按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差額的基金）彌補本年收支缺口的資金。
七、結餘分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結餘資金。
八、年末結轉和結餘：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外，為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、“三公”經費：指省財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十二、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第三部分 近尾洲鎮人民政府2018年度部門決算表
附件：
1、《2018年度收入支出決算總表》
2、《2018年度收入決算表》
3、《2018年度支出決算表》
4、《2018年度財政撥款收入支出決算總表》
5、《2018年度一般公共預算財政撥款支出決算明細表》
6、《2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》
7、《2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》
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