第一部分 單位概況
一、部門職責
1、負責黨的路線、方針、政策和國家法律、法規在本行政區域內的宣傳、貫徹、落實。加強基層黨組織和政權建設，為本地區經濟的發展和社會穩定提供政治、社會環境和組織保證。
2、負責製定本行政區域內經濟建設和各項社會事業發展的規劃，並組織實施。依法管理經濟和社會事務，促進本片區兩個文明建設。負責本行政區域內的民主與法製建設工作，維護和保障公民的各項合法權利。
3、負責硫市鎮黨委、政府、政協聯絡工委、紀律委員會、人民武裝及共青團、婦聯等群團組織的日常工作。
4、負責完成上級機關交辦的其他工作任務。
二、機構設置
本鎮現有在職幹部職工29人，其中全額撥款行政編製29人。
第二部分 **單位2018年度部門決算表
第三部分 衡南縣硫市鎮人民政府2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年收入、支出總計2802.51萬元，與2017年相比，收、支總計增加230.93萬元，增長9%，是因為工資調整補發和農林水支出增加。
二、收入決算情況說明
本年收入2179.1萬元，其中財政撥款收入1249.36萬元，占57.33萬元，其他收入929.74萬元，占42.67%。
三、支出決算情況說明
本年支出 2190.91萬元，其中基本支出639.5萬元，占29.19%，項目支出1551.41萬元，占70.81%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年財政撥款收入支出合計1249.36萬元，與2017年相比增加427.72萬元，增長52.06%，是因為工資調整補發和農林水支出增加。
五、 一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1、2018年財政撥款支出1249.36萬元，占本年總支出57.02%。比上年增加427.72萬元，增長52.06%，是因為工資調整補發和農林水支出增加。
2、2018年財政撥款支出1249.36萬元主要用於：一般公共服務支出619.29萬元 ，占比49.57%；文化體育與傳媒支出 15萬元，占比1.2%；社會保障和就業支出78.11萬元，占比6.25%；醫療衛生與計劃生育支出12.52萬元占比1%；，農林水支出514.76萬元，占比41.2%；住房保障支出9.68萬元，占比0.78%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年財政撥款基本支出639.5萬元，其中：人員經費327.56萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、夥食補助，績效工資、其他社會保障繳費、生活補助、醫療費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費261.44萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出；資本性支出50.5萬元，為辦公設備購置。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明
2018年“三公”經費預算支出25萬元，決算支出25萬元，其中公務接待費16萬元，公務用車運行維護費9萬元。
八、預算績效情況說明
根據 2018年度部門整體支出績效自評考核評分表自評得分91.5分，其中投入指標得9.5分，過程指標得32分，產出指標得24分，效果指標得26分
九、其他重要事項的情況說明
第四部分 名稱解釋
一、財政撥款收入：指財政部門核撥給單位的財政預算資金。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
三、附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按有關規定上繳的收入。
四、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、年初結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規定繼續使用的資金。
六、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵後，按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差額的基金）彌補本年收支缺口的資金。
七、結餘分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結餘資金。
八、年末結轉和結餘：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外，為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、“三公”經費：指省財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十二、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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