第一部分 譚子山鎮人民政府概況
一、部門職責
1、負責黨的路線、方針、政策和國家法律、法規在本行政區域內的宣傳、貫徹、落實。加強基層黨組織和政權建設，為本地區經濟的發展和社會穩定提供政治、社會環境和組織保證。
2、負責製定本行政區域內經濟建設和各項社會事業發展的規劃，並組織實施。依法管理經濟和社會事務，促進本片區兩個文明建設。負責本行政區域內的民主與法製建設工作，維護和保障公民的各項合法權利。
3、負責譚子山鎮黨委、人大、政府、政協聯絡工委、紀律委員會、人民武裝及共青團、婦聯等群團組織的日常工作。
4、負責完成上級機關交辦的其他工作任務。
二、機構設置
本鎮現有在職幹部職工40人，其中全額撥款行政編製33人，事業編製7人；正科級9人，副科級9人，科員17人，其他人員5人。
第二部分 譚子山鎮人民政府2018年度部門決算表
第三部分 譚子山鎮人民政府2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年總收入1352.15萬元，總支出1352.15萬元。
二、收入決算情況說明
2018年本年收入1352.15萬元，其中財政撥款收入1352.15萬元。
三、支出決算情況說明
2018年本年支出1352.15萬元中，基本支出904.92萬元，占本年支出的66.93%。項目支出447.19萬元，占本年支出的33.07%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年財政撥款總收入1352.15萬元。財政撥款總支出1352.15萬元，比上年增加5 %，均為一般公共預算財政撥款支出，無政府性基金預算財政撥款支出。財政撥款收入支出增長原因主要是年中追加和支出的政策性調整人員經費。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況。財政撥款本年支出1352.15萬元，比上年增加5%。財政撥款支出增長原因主要是政策性調整人員經費支出。
（二）財政撥款支出決算結構情況。財政撥款支出按功能科目分類，一般公共服務支出825.22萬元，占本年財政撥款支出1352.15萬元的61.03%；社會保障和就業支出53.53萬元，占本年支出的3.96%；醫療衛生與計劃生育支出12.9萬元，占本年支出的0.96%；農林水支出447.19萬元，占本年支出的33.07%；住房保障支出13.31萬元，占本年支出的0.98%。
（三）財政撥款支出決算具體情況。本年支出決算數1352.15萬元，其中基本支出決算數904.96萬元，項目支出決算數447.19萬元，與年初預算安排的差額主要是上年結餘結轉和年中追加預算安排的支出。
具體到項級科目的情況：
（1）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）支出決算273.25萬元。
（2）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務（項）支出決算105.5萬元。
（3）一般公共服務支出（類）財政事務（款）其他財政事務（項）支出決算1.2萬元。
（4）一般公共服務支出（類）稅收事務（款）其他稅收事務支出（項）支出決算16萬元。
（5）一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）支出決算247.2萬元。
（6）社會保障和就業支出（類）53.53萬元。
（7）醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）支出決算12.9萬元，年初預算安排12.9萬元，完成預算100%。
（8）農林水支出（類）農業（款）農村道路建設（項）支出決算20萬元。
（9）農林水支出（類）農業（款）其他農業支出（項）支出決算77.3萬元。
（10）農林水支出（類）農村綜合改革（款）結村民委員會和對村黨支部的補助（項）支出決算349.86萬元。
（11）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）支出決算13.31萬元，年初預算安排13.31萬元，完成預算100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
財政撥款基本支出904.96萬元，占本年財政撥款支出1352.15萬元的66.93%。基本支出中人員經費736.02萬元，占基本支出904.96萬元的81.33%，日常公用經費168.94萬元，占基本支出18.67%。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。“三公”經費本年度年初預算數與上年度年初預算數持平。2018年“三公”經費支出11.8萬元，公務接待費支出11.8萬元。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2018年度無政府性基金預算收入支出。
九、關於2018年度預算績效情況說明
我鎮對部門整體支出績效開展了自評。績效評價結果顯示，我鎮2018年度績效目標完成較好，在預算配置、預算執行、預算管理等方麵較好的支持了財政中心工作發展。2018年，我鎮深入學習貫徹習近平總書記係列重要講話精神，緊緊圍繞縣委、縣政府決策部署，有效發揮財政職能作用，統籌做好穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險各項工作。全鎮財政實力穩步提升，服務發展成效明顯，支農力度持續加大，民生保障更加有力，財稅改革紮實推進，財政管理日趨規範，黨建工作全麵加強，較好地服務了全鎮經濟社會發展大局。
十、其他重要事項
（一）與上年指標核對情況。
1、本年度收入1352.15萬元。
2、基本支出本年度904.96萬元。其中：日常公用經費本年度168.94萬元。
3、項目支出本年度447.19萬元。
4、年末實有人數本年度40人，退休2人，新進2人。
第四部分 名稱解釋
一、財政撥款收入：指財政部門核撥給單位的財政預算資金。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
三、附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按有關規定上繳的收入。
四、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、年初結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規定繼續使用的資金。
六、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵後，按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差額的基金）彌補本年收支缺口的資金。
七、結餘分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結餘資金。
八、年末結轉和結餘：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外，為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、 “三公”經費：指省財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十二、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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