一、部門職能職責：1、執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發布決定和命令;
2、執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃、預算，管理本行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作;
3、保護社會主義的全民所有的財產和勞動群眾集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民-主權利和其他權利;
4、保護各種經濟組織的合法權益;
5、保障少數民族的權利和尊重少數民族的風俗習慣;
6、辦理上級縣委、縣政府政府交辦的其他事項。
二、收入支出決算總體情況說明
（一）收入決算：全年收入決算總計1239.6萬元，均為財政經費撥款收入。比上年的1072.78萬元增加166.82萬元。
（二）支出決算：2017年支出決算總計1239.6萬元，均為財政經費撥款支出。比上年的999.17萬元增加240.43萬元，遞增24.06%。增加主要原因為一般公共服務支出由16年的470.49萬元增加到828.76萬元，增加了358.27萬元，增加原因為正常人員調資及交通補貼的增加，以及上級結算補助資金及稅收工作經費的增加。
三、收入決算情況說明
2017年我鎮總收入1239.6萬元，其中：一般公共服務支出828.76萬元，占總收入的66.86%，文化體育與傳媒支出25萬元，占總收入的2.02%，社會保障和就業支出52.89萬元，占總收入的4.27%，醫療衛生與計劃生育支出12.6萬元，占總收入的1.02%，農林水支出308.22萬元，占總收入的24.86%，住房保障支出12.13萬元，占總收入的0.98%。
四、支出決算情況說明
2017年我鎮總支出1239.6萬元。
1、基本支出919.25萬元，占總支出的74.16%。其中：人員經費支出418.77萬元，占總支出的45.56%，日常公用經費支出500.48萬元，占總支出的54.44%；
2、項目支出320.35萬元，占總支出的25.84%。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
2017年一般公共預算財政撥款財政撥款支出為1239.6萬元，具體安排如下：
（一）基本支出：2017年年終決算數為919.25萬元,係保障我單位機構正常運轉.完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用於在職人員基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置，公務接待地，公務用車運行及維護等日常公用經費。
（二）項目支出：2017年終決算為320.35萬元，係村級轉移支付、農村扶貧，其他農業和水利，住房保障項目的支出。
（三）本年結餘：上年結餘為73.61萬元，2017年末共結餘73.61萬元。
六、“三公”經費決算：
“三公”經費本年度支出36萬元，與上年度40萬元比較減少了4萬元，是由於實行了厲行節約的接待製度。其中,公務接待費19萬元,公務用車購置及運行維護費17萬元。
七、其他重要事項：
（－）機關運行經費支出情況。我鎮2017年度機關經費支出919.25萬元，比2016年的533.56萬元增加385.69萬元，增長41.96％。主要原因是：
1、工資福利支出增加161.08萬元。屬人員正常工資調增，以及補發了2016年下半年增資工資； 2、商品和服務支出增加400.41萬元。另外會議費，公務接待費，公務用車均有不同比例減少；
3、對個人和家庭補助支出減少175.8萬元。主要是退休費減少77.25萬元，退役費減少20.3萬元，撫恤金和醫療補助相應減少。
（二）政府采購支出情況。本部門2017年度政府采購支出總額71.44萬元，其中：政府采購貨物支出71.44萬元。
（三）國有資產占用情況。截至2017年12月31日，我鎮共有車輛1輛，屬公務用車。
(四）預算績效情況的說明。
我鎮2017年部門整體績效評價得分98分，扣分原因為產出職責履行實際完成率和完成及時率各扣1分。
附件下載：泉湖鎮2017年決算公開表
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