第一部分
衡南縣泉湖鎮2019年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、負責黨的路線、方針、政策和國家法律、法規在本行政區域內的宣傳、貫徹、落實。加強基層黨組織和政權建設，為本地區經濟的發展和社會穩定提供政治、社會環境和組織保證。
2、負責製定本行政區域內經濟建設和各項社會事業發展的規劃，並組織實施。依法管理經濟和社會事務，促進本片區兩個文明建設。負責本行政區域內的民主與法製建設工作，維護和保障公民的各項合法權利。
3、負責泉湖鎮黨委、政府、政協聯絡工委、紀律委員會、人民武裝及共青團、婦聯等群團組織的日常工作。
4、負責製定本行政區域內的國有資產管理規章製度，組織實施和監督檢查，會同有關部門管理好區域內的國有資產。
5、會同有關部門管理本行政區域內的財政社會保障和就業及醫療衛生支出，組織實施基本建設財務製度，負責農村綜合改革工作。
6、貫徹執行政府內外債務管理的政策、製度和辦法，防範財政風險。
7、監督檢查財稅法規、政策的執行情況，反映財政收支管理中的重大問題，提出加強財政管理的政策和建議。
8、負責完成上級機關交辦的其他工作任務。
（二）機構設置
根據編委核定，泉湖鎮人民政府設立黨委、政府、政協聯絡工委、紀律委員會、人民武裝及共青團、婦聯等黨團組織。
二、部門預算單位構成
納入2019年部門預算編製範圍的預算單位包括：泉湖鎮人民政府本級機構及所轄16個行政村。
三、部門收支總體情況
2019年部門預算包括本級預算和所轄16個行政村在內的匯總情況。收入包括一般公共預算收入；支出包括保障鎮本級機關及所轄行政村基本運行的經費。
（一）收入預算：2019年年初預算數879.15萬元。其中一般公共預算撥款879.15萬元，即經費撥款879.15萬元。收入較去年增加114.07萬元，主要是基本支出增加了23.48萬元；項目支出增加了90.59萬元。
（二）支出預算：2019年年初預算數879.15萬元，其中：工資福利支出365.44萬元，一般商品和服務支出111.6萬元，對個人和家庭補助2.00萬元，專項經費400.11萬元。
(三)三公”經費預算：2019年“三公”經費預算36.1萬元，其中：公務接待19萬元、公務用車購置及運行維護費17.1萬元。較2018年三公經費減少1.9萬元，其中公務用車購置及運行維護費減少0.9萬元，公務接待減少1萬元，減少率為5%,主要原因有二：一是繼續推進厲行節約，嚴格財務製度，進一步壓減公務接待費支出；二是加強對公務車輛的管理，嚴格控製公車使用，提高車輛使用效率，公務用車購置費為0，公務用車運行維護費預算比上年減少0.9萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2019年一般公共預算撥款收入879.1萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初預算數為479.04萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
（二）項目支出：2019年項目支出年初預算數為400.11萬元，是指村級轉移支付372.59萬元，優撫支出4.02萬元，單位為完成特定工作任務而發生的支出23.5萬元。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2019年泉湖鎮人民政府運轉經費479.04萬元，其中工資福利支出365.44萬元；日常商品和服務支出111.6萬元；對個人和家庭的補助支出2.00萬元。同去年比較增加了23.48萬元，增加率5%。
（三）政府采購情況
2019年泉湖鎮人民政府采購預算92萬元，其中計算機設備及軟件、辦公消耗用品及類似物品預算安排22萬元；商務服務（其他印刷服務）預算安排70萬元；
（四）國有資產占用使用情況說明
截至2018年12月31日，泉湖鎮人民政府占用固定資產原值393.12萬元，淨值為143.80萬元，主要資產為辦公電腦、打印機等通用設備和辦公桌椅、會議桌椅、文件櫃等辦公家具及辦公樓和為民服務大廳等建築物。
共有車輛1輛，車牌號湘DC0966,車輛型號：頤達牌，屬於一般公務用車。
(五）預算績效目標說明
本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2019年部門整體支出績效目標的金額為879.15萬元，其中，基本支出479.04萬元，項目支出400.11萬元。
六、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分
部門預算公開的表格情況
１、部門收支總體情況表
２、部門收入總體情況表
３、部門支出總體情況表
４、部門支出總表（按部門預算經濟分類）
５、部門支出總表（按政府預算經濟分類）
６、基本支出預算明細表－工資福利支出（按部門預算經濟分類）
７、基本支出預算明細表－工資福利支出（按政府預算經濟分類）
８、基本支出預算明細表－商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
９、基本支出預算明細表－商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
１０、基本支出預算明細表－對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
１１、基本支出預算明細表－對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
１２、財政撥款收支總體情況表
１３、一般公共預算支出情況表
１４、一般公共預算基本支出情況表
１５、一般公共預算基本支出預算明細表－工資福利支出（按部門預算經濟分類）
１６、一般公共預算基本支出預算明細表－工資福利支出（按政府預算經濟分類）
１７、一般公共預算基本支出預算明細表－商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
１８、一般公共預算基本支出預算明細表－商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
１９、一般公共預算基本支出預算明細表－對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
２０、一般公共預算基本支出預算明細表－對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
２1、一般公共預算撥款－－經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）
２2、一般公共預算撥款－－經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）
２3、一般公共預算“三公”經費預算表
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