一、收入支出決算總體情況說明
2018年總收入1240.32萬元。比上年增長26.34%。總支出1131.37萬元，比上年增長15.25%。增長原因主要是年中追加和支出的政策性調整人員經費以及本年度增加了其他收入180.43萬元，為縣級各主管部門撥入各項工作經費及農村綜合服務平台建設資金。
二、收入決算情況說明
2018年本年收入1240.32萬元，其中財政撥款收入1059.89萬元，上級主管部門撥入的工作經費及項目經費180.43萬元。
三、支出決算情況說明
2018年本年支出1131.37萬元中，基本支出501.92萬元，占本年支出的44.36%。項目支出629.45萬元，占本年支出的55.64%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年財政撥款總收入1059.89萬元，比上年增加8%，均為一般公共預算財政撥款收入，無政府性基金預算財政撥款收入。財政撥款總支出1026.34萬元，比上年增加4.6%，均為一般公共預算財政撥款支出，無政府性基金預算財政撥款支出。財政撥款收入支出增長原因主要是年中追加和支出的政策性調整人員經費。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況。財政撥款本年支出1026.34萬元，占本年支出的90.92%，比上年增加4.6%。財政撥款支出增長原因主要是政策性調整人員經費支出。
（二）財政撥款支出決算結構情況。財政撥款支出按功能科目分類，一般公共服務支出551.97萬元，占本年財政撥款支出1026.34萬元的53.78%；文化體育與傳媒支出2萬元，占本年支出的0.19%；社會保障和就業支出59.01萬元，占本年支出的5.75%；醫療衛生與計劃生育支出8.29萬元，占本年支出的0.81%；農林水支出396.44萬元，占本年支出的38.63%；住房保障支出8.64萬元，占本年支出的0.84%。
（三）財政撥款支出決算具體情況。本年支出決算數1026.34萬元，比年初預算數13855.21萬元增加24%。其中基本支出決算數12410.54萬元，比年初預算數9690.61萬元增加28.07%；項目支出決算數4770.29萬元，比年初預算數4164.60萬元增加14.54%。與年初預算安排的差額主要是上年結餘結轉和年中追加預算安排的支出。
具體到項級科目的情況：
（1）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）支出決算289.55萬元，年初預算221.15萬元，完成預算130.93%為年中追加的異動人員經費及政策性調資。
（2）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務（項）支出決算45.63萬元，年初預算27萬元，完成預算169%，其中財政撥款收入支出11.96萬元，其他收入支出33.67萬元。主要為追加的政府便民服務中心建設支出。
（3）一般公共服務支出（類）財政事務（款）其他財政事務（項）支出決算38.69萬元，年初預算23.4萬元，完成預算165.34%為年中追加的財政辦公樓裝修及添置辦公用品項目支出15.29萬元。
（4）一般公共服務支出（類）稅收事務（款）其他稅收事務支出（項）支出決算50.47萬元，年初沒有安排預算，為上年結轉資金安排的支出。
（5）一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）支出決算257.01萬元，年初沒有安排預算，為上年結轉資金安排的支出。
（6）文化體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出 （款）其他文化體育與傳媒支出（項）支出決算2萬元，年初沒有安排預算，為上年結轉資金安排的支出。
（7）社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）支出決算5.21萬元，年初預算未安排，為追加的在職人員死亡撫恤。
（8）醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）支出決算8.29萬元，年初預算安排8.29萬元，完成預算100%。
（9）農林水支出（類）農業（款）農村道路建設（項）支出決算5萬元，年初沒有預算安排，為上年結轉資金安排的支出。
（10）農林水支出（類）農業（款）其他農業支出（項）支出決算68萬元，年初沒有預算安排，為上年結轉資金安排的支出。
（11）農林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）支出決算10萬元，年初沒有預算安排，為調整預算追加的牛形山水庫水費支出。
（12）農林水支出（類）農村綜合改革（款）結村民委員會和對村黨支部的補助（項）支出決算313.44萬元，年初預算262萬元，完成預算119.63%，主要是追加了村幹部報酬。
（13）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）支出決算8.64萬元，年初預算安排8.64萬元，完成預算100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
財政撥款基本支出488.39萬元，占本年財政撥款支出1026.33萬元的47.59%。基本支出中人員經費330.64萬元，占基本支出488.39萬元的67.7%，日常公用經費157.74萬元，占基本支出的32.3%。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。“三公”經費本年度年初預算數與上年度年初預算數持平。2018年“三公”經費支出15.6萬元，比上年16.36萬元減少4.6%。其中：公務用車運行維護費支出3.74萬元，比上年6.87萬元減少45.57%。減少原因主要為單位公車老化，無專職司機，出車率降低。公務接待費支出11.86萬元，比上年9.49萬元增加24.99%，主要原因為扶貧及城鄉同治工作接待次數增加及物價上漲因素而對客餐標準在去年的基礎上略有提高。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2018年度無政府性基金預算收入支出。
九、關於2018年度預算績效情況說明
我鎮對部門整體支出績效開展了自評。績效評價結果顯示，我鎮2018年度績效目標完成較好，在預算配置、預算執行、預算管理等方麵較好的支持了財政中心工作發展。2018年，我鎮深入學習貫徹習近平總書記係列重要講話精神，緊緊圍繞縣委、縣政府決策部署，有效發揮財政職能作用，統籌做好穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險各項工作。全鎮財政實力穩步提升，服務發展成效明顯，支農力度持續加大，民生保障更加有力，財稅改革紮實推進，財政管理日趨規範，黨建工作全麵加強，較好地服務了全鎮經濟社會發展大局。
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