2022年度衡南縣寶蓋鎮財政所部門預算
目 錄
第一部分
2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況
（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項 目支出預算績效目標情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表-- 人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
9、一般公共預算基本支出表-- 人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表-- 人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表-- 人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-- 公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-- 公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
14、一般公共預算“三公”經費支出表
15、政府性基金預算支出表
16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟 分類）
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟 分類）
18、國有資本經營預算表
19、財政專戶管理資金預算支出表
20、專項資金預算匯總表
21、項目支出績效目標表
22、整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支 情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、負責黨的路線、方針、政策和國家法律、法規在本行 政區域內的宣傳、貫徹、落實。加強基層黨組織和政權建設， 為本地區經濟的發展和社會穩定提供政治、社會環境和組織保 證。
2、負責製定本行政區域內經濟建設和各項社會事業發展 的規劃，並組織實施。依法管理經濟和社會事務，促進本鄉鎮 兩個文明建設。負責本行政區域內的民主與法製建設工作，維 護和保障公民的各項合法權利。
3、負責本鄉鎮黨委、人大主席團、人民政府、政協聯絡 工委、紀律檢查委員會、人民武裝及共青團、婦聯等群團組織 的日常工作。
4、負責製定本行政區域內的國有資產管理規章製度，組 織實施和監督檢查，會同有關部門管理好區域內的國有資產。
5、會同有關部門管理本行政區域內的財政社會保障和就 業及醫療衛生支出，組織實施基本建設財務製度，負責農村綜 合改革工作。
6、貫徹執行政府內外債務管理的政策、製度和辦法，防 範財政風險。
7、監督檢查財稅法規、政策的執行情況，反映財政收支 管理中的重大問題，提出加強財政管理的政策和建議。
8、負責完成上級機關交辦的其他工作任務。
（二）機構設置
本部門共有編製人數107人，實有人數107人。下設6個黨 政機構和5個事業單位，6個黨政機構分別為：1、黨政綜合辦 公室，2、經濟發展辦公室，3、社會事務辦公室，4、自然資 源和生態環境辦公室，5、社會治安綜合治理和應急管理辦公 室，6、基層黨建工作辦公室。5個事業單位分別為：1、社會 事務綜合服務中心，2、農業綜合服務中心，3、政務服務中心 ，4、退役軍人服務站，5、綜合行政執法大隊。
二、部門預算單位構成 本部門預算為匯總預算，納入編製範圍的預算單位包括： 1、寶蓋鎮政府本級。 2、三中心一站一大隊。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括公共財政預算撥款、納入預算管理 的非稅收入撥款、政府性基金等財政撥款收入，以及經營收入 、事業收入等單位資金。2022年本部門收入預算1,509.04萬元 ，其中，一般公共預算撥款1,509.04萬元，政府性基金預算撥 款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年增加115. 58萬元，主要原因是人員增加。
（二）支出預算：2022年本部門支出預算1,509.04萬元， 其中：一般公共服務支出855.93萬元，社會保障和就業支出16 1.85萬元，衛生健康支出33.25萬元，農林水支出429.97萬元 ，住房保障支出28.05萬元。支出較去年增加115.58萬元，主 要原因是人員增加。
四、一般公共預算撥款支出 2022年本部門一般公共預算撥款支出預算1,509.04萬元 ，其中：一般公共服務支出855.93萬元，社會保障和就業支出 161.85萬元，衛生健康支出33.25萬元，農林水支出429.97萬 元，住房保障支出28.05萬元。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數960.07 萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生 的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦 公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算數548.97 萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而 發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設 支出等，其中：村級轉移支付支出429.97萬元，主要用於村幹 部工資等方麵；工勤人員工資支出3萬元，主要用於食堂臨聘 人員工資等方麵；會議費支出4萬元，主要用於開會經費等方 麵；其他專項經費支出18.6萬元，主要用於優撫支出等方麵；小車經費支出4萬元，主要用於公車運行等方麵；優撫支出5萬 元，主要用於優撫等方麵；運轉經費支出84.4萬元，主要用於 機關運轉等方麵。
五、政府性基金預算支出 2022年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2022年本部門運行經費39.4萬元 ，比上年預算減少85.6萬元，下降68.48%，主要原因是落實過 緊日子要求，厲行節約。
（二）“三公”經費預算：2022年本部門“三公”經費 預算數為11萬元，其中，公務接待費7萬元，公務用車購置及 運行費4萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費 4萬元），因公出國（境）費0萬元。 2022年“三公”經費預算較2021年增加4萬元，主要是根 據實際情況，調整了公務接待費。
（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算4萬元 ，擬召開鎮人大會議等多項會議；培訓費預算0萬元，無培訓 費預算；擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事等活動，經費預 算0萬元，無相關活動計劃。
（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額8 5萬元，其中，貨物類采購預算45萬元；工程類采購預算0萬元 ；服務類采購預算40萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至202 1年12月底，本部門共有公務用車1輛，其中，機要通信用車0 輛，應急保障用車1輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車 0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上 通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。2022年擬 新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用 車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照 規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用 設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。
（六）預算績效目標情況說明：本部門所有支出實行績效 目標管理，其中：納入2022年部門整體支出績效目標的金額為 1,509.04萬元，基本支出960.07萬元，單位項目支出548.97萬 元。具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、一般公共預算: 是對以稅收為主體的財政收入，安排用於保障和改善民生、推 動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方 麵的收支預算。一般公共預算收入即通常所指的“財政收入” ，按照2015年1月1日起施行的新《預算法》，改稱“一般公共 預算收入”。全縣一般公共預算收入由地方收入、上劃中央收 入、上劃省級收入三部分構成。
2、政府性基金預算: 是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收 、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用於特定公共事業發 展的收支預算。應當根據基金項目收入情況和實際支出需要， 按基金項目編製，做到以收定支。
3、國有資本經營預算: 是對國有資本收益作出支出安排的收支預算。應當按照收支平 衡的原則編製，不列赤字，並安排資金調入一般公共預算。
4、社會保險基金預算: 是對社會保險繳款、一般公共預算安排和其他方式籌集的資金 ，專項用於社會保險的收支預算。應當按照統籌層次和社會保 險項目分別編製，做到收支平衡。
5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任 務而發生的人員支出和公用支出。
6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和 事業發展目標所發生的支出。
7、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“ 三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公 務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置 及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）， 以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映 單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費 、夥食費、培訓費、公雜費等等支出。
8、機關運行經費：機關運行經費指為保障行政單位（包 括參照公務員法管理的事業單位）運行，用於購買貨物和服務 的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、 福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用 房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。
第二部分 2022年部門預算表
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