第一部分：

　　衡南縣住房和城鄉建設局2019年部門預算說明

　　一、部門基本情況

　　1、部門職能職責

　　（一）承擔牽頭推進新型城鎮化戰略的工作；負責貫徹執行國家、省、市有關推進新型城鎮化、城鄉建設、住房保障、工程建設、建築業、住宅房地產業、勘察設計谘詢業、市政公用事業的方針政策和法律法規，擬訂全縣的新型城鎮化、房地產業發展戰略、中長期規劃及年度計劃並組織實施；負責城市公用事業和市政設施建設、維護、運營安全和應急管理；指導各鄉鎮住房和城鄉建設工作。

　　（二）承擔推進住房製度改革和保障城鎮中低收入家庭住房的責任。負責貫徹執行國家、省、市有關住房政策，擬定全縣住房政策和住房保障政策，指導住房建設和住房製度改革，編製全縣城鎮保障性住房發展規劃和年度計劃並監督實施；會同相關部門做好政府有關保障性住房資金安排和資金監管工作。組織指導全縣城市和國有工礦棚戶區改造工作，負責全縣保障性住房管理；負責全縣直管公房的管理、經營、修繕及危舊房屋改造及保值增值。

　　（三）組織貫徹執行工程建設實施階段的國家標準、全國統一定額和省、市級行業標準以及相關的管理製度，指導監督各類工程建設標準定額的實施和工程造價計價，組織發布工程造價信息。

　　(四)承擔規範房地產市場秩序、監督管理房地產市場的責任；負責商品房預售、銷售管理及預售資金的監督；監督管理房地產開發市場、物業管理市場、房地產中介服務市場和商品房租賃市場；負責房產谘詢、評估、經紀等中介服務機構資質管理；負責全縣房地產綜合開發的監督管理；負責全縣房地產市場監測、調控、研究、預警預報體係建設和信息發布；配合相關部門管理房地產價格和房地產廣告。

　　(五) 承擔全縣建設市場監督管理責任，管理和指導全縣建築活動；負責全縣建築業企業及工程監理、招標代理、檢驗檢測、園林綠化等企業及其相關社會中介組織的資質審核、報批和管理；負責建設工程報建和施工許可管理；負責建設工程招投標活動的監督管理。

　　(六) 承擔全縣勘察設計市場監管的責任；負責勘察設計及其谘詢單位和施工圖審查機構資質管理、從業人員資格審查；負責全縣建設工程初步設計文件審批和施工圖設計文件審查備案；負責全縣各類建築工程的抗震設防的設計審查，參與城市地下空間的開發利用和城鄉規劃的編製工作；負責城市雕塑建設。

　　(七) 承擔全縣房屋建築、市政工程和相關公用事業設施質量、安全生產監督管理的責任；負責房屋建築和市政工程竣工驗收備案，並牽頭組織綜合驗收；負責預拌（商品）混凝土及製品構件的質量監督管理；負責審核報批安全生產許可證，組織或參與建設工程、相關公用事業設施質量、安全事故的調查處理；負責城區房屋使用安全監督管理、危舊房屋安全鑒定和等級評定工作；組織規劃部門編製城鎮危舊房屋改造規劃並組織實施；組織、指導房屋及公共園林綠化白蟻防治工作。

　　(八)承擔城市市政工程、公用事業和園林綠化的建設管理工作；負責城市道路、橋梁、排水等設施的維護管理工作；負責全縣供水、節水、汙水處理、燃氣管理工作；負責城區房屋室內裝飾行業管理；參與毗鄰房屋安全糾紛的調解工作。

　　(九) 承擔指導村鎮建設和風景名勝區建設管理的責任，指導、監督全縣村鎮建設；擬訂全縣風景名勝區的發展規劃並指導實施；會同有關部門編製全縣風景名勝區建設規劃，並負責其建設的審核報批和監督管理，會同有關部門負責審核世界（國家）自然文化遺產的申報和曆史文化名城（鎮、村）、景觀旅遊名鎮（村）和傳統村落的申報、保護和監督管理；指導小城鎮和村莊人居生態環境治理；指導農村危房改造工作，負責對各鄉鎮新型城鎮化的目標管理考核。

　　（十）承擔管理和指導全縣國有土地上房屋征收和補償工作；負責組織實施以縣人民政府為主體的國有土地上房屋征收項目的征收和補償工作；負責組織城鎮國有土地上房屋征收項目的房地產評估、土地評估、資產評估及征收成本核評工作；負責組織對城鎮房屋征收實物量的核定；負責對城鎮房屋征收中心征收和補償資金使用情況進行監督和管理；負責組織全縣國有土地上房屋征收和補償信息公開工作。

　　（十一）承擔全縣物業管理行業的監督管理責任；負責審定、審批物業管理企業資質；負責物業承接查驗活動的指導和監督工作；負責縣本級物業維修資金的征收管理和使用。

　　(十二) 承擔推進全縣建築節能與建設科技進步的責任；組織建築行業科技成果的評審、推廣應用；組織重大建築節能項目的實施；推進建築節能和城鎮節能減排；負責城建檔案的收集、管理和利用。

　　(十三) 參與縣本級城建資金計劃的編製和管理；負責城鎮建設工程項目概（預）算的審查和項目竣工結算的初審；負責城鎮基礎設施配套費和工程建設、公用事業、市政管理、房地產業各項規費的征收；指導、監督局屬企（事）業單位國有資產的管理；負責局管各行業綜合統計報表的匯總和上報。

　　(十四) 擬訂行業人才發展規劃，指導建設行業人才隊伍建設；負責建設係統職工隊伍的培訓和繼續教育工作，負責專業技術職稱評定的初審、報批和職業資格管理的有關工作。開展全縣住房和城鄉建設方麵的對外交流與合作。

　　（十五）負責對職責範圍內有關行業、領域的安全生產工作實施監督管理。

　　(十六)承擔縣人民政府交辦的其他事項。

　　二、部門預算單位構成

　　衡南縣住房和城鄉建設局本級和所屬二級事業單位8個即衡南縣建築工程質量監督站、衡南縣建築工程安全監督站、衡南縣城鎮建設綜合開發管理辦公室、衡南縣市政管理辦公室、衡南縣城市客運管理處、衡南縣燃氣管理辦公室、衡南縣汙水處理中心、衡南縣住房保障辦公室及鄉鎮建管站。

　　三、部門收支總體情況

　　2019年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。收入既包括一般公共預算收入，也包括納入預算管理的非稅收入等收入；支出包括保障局機關及局所屬事業單位基本運行的經費、縣住房和城鄉建設局歸口管理使用的專項經費。

　　（一）收入預算：219年年初預算數3442.25萬元，其中經費撥款3304.25萬元，納入預算管理的非稅收入138萬元。收入較去年增加196.44萬元，主要是新增衡南縣燃氣管理辦公室和衡南縣住房保障辦公室兩個預算單位納入預算。

　　（二）支出預算：2019年初預算數3442.25萬元。其中工資福利支出2840.42萬元，一般商品和服務支出238.2萬，對個人和家庭補助支出6.63萬元，專項商品和服務支出357萬元。支出較去年增加196.44萬元，主要是人員工資提標及新增衡南縣燃氣管理辦公室和衡南縣住房保障辦公室兩個預算單位納入預算等原因基本支出增加314.44萬元，壓縮項目經費等原因項目支出減少118萬元。

　　四、一般公共預算撥款支出預算

　　2019年一般公共預算撥款收入3442.25萬元（含納入預算管理的非稅收入138萬元），具體安排情況如下：

　　（一）基本支出：2019年基本支出年初預算數為3085.25萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼、醫保、社保、住房公積金等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、物業管理費、辦公設備購置等日常公用經費。

　　（二）項目支出：2019年項目支出年初預算數為357萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、業務工作經費、工作運轉經費等。其中：住建局機關125萬元，衡南縣建築工程質量監督站3萬元，衡南縣建築工程安全監督站13萬元，衡南縣城鎮建設綜合開發管理辦公室10萬元，衡南縣城市客運管理處23萬元，衡南縣燃氣管理辦公室18萬元，衡南縣汙水處理中心150萬元，衡南縣住房保障辦公室15萬元等。

　　五、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　　2019年衡南縣住房和城鄉建設局本級行政單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款54.6萬元，比2018年預算增加0.6萬元，主要是人員等原因增加。

　　（二）“三公”經費預算

　　2019年“三公”經費預算數為78.85萬元，其中，公務接待費40.85萬元，公務用車購置及運行費38萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費38萬元）。2019年“三公”經費預算較2018年減少4.15萬元，主要原因是：其一是繼續推進厲行節約，嚴格財務製度，進一步壓減公務接待費支出，公務接待費預算比上年減少2.15萬元，降低5％；其二是加強對公務車輛的管理，嚴格控製公車使用，提高車輛使用效率，公務用車運行維護費預算比上年減少2萬元，降低5％。

　　（三）政府采購情況

　　2019年本單位政府采購預算總額920.99萬元，其中：政府采購貨物預算615.39萬元。

　　（四）國有資產占用使用情況說明

　　截至2018年12月31日，本單位占用固定資產540.24萬元，主要資產為辦公用房、辦公電腦、打印機、空調等通用設備和辦公桌椅、會議桌椅、文件櫃等辦公家具。

　　（五）預算績效目標說明：本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2019年部門整體支出績效目標的金額為3442.25萬元，其中，基本支出3085.25萬元，項目支出357萬元。

　　六、名詞解釋

　　（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務接待費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　（二）“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

　　第二部分：

　　部門預算公開的表格情況

　　1、部門收支總體情況表

　　2、部門收入總體情況表

　　3、部門支出總體情況表

　　4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）

　　5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）

　　6、基本支出預算明細表－工資福利支出（按部門預算經濟分類）

　　7、基本支出預算明細表－工資福利支出（按政府預算經濟分類）

　　8、基本支出預算明細表－商品和服務支出（按部門預算經濟分類）

　　9、基本支出預算明細表－商品和服務支出（按政府預算經濟分類）

　　10、基本支出預算明細表－對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）

　　11、基本支出預算明細表－對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）

　　12、財政撥款收支總體情況表

　　13、一般公共預算支出情況表

　　14、一般公共預算基本支出情況表

　　15、一般公共預算基本支出預算明細表－工資福利支出（按部門預算經濟分類）

　　16、一般公共預算基本支出預算明細表－工資福利支出（按政府預算經濟分類）

　　17、一般公共預算基本支出預算明細表－商品和服務支出（按部門預算經濟分類）

　　18、一般公共預算基本支出預算明細表－商品和服務支出（按政府預算經濟分類）

　　19、一般公共預算基本支出預算明細表－對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）

　　20、一般公共預算基本支出預算明細表－對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）

　　21、一般公共預算撥款－－經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）

　　22、一般公共預算撥款－－經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）

　　23、一般公共預算“三公”經費預算表