第一部分：

　　衡南縣水利局2019年部門預算說明

　　一、部門基本概況

　　（一）職能職責

　　1．負責保障全縣水資源的合理開發和利用，擬訂全縣水利戰略規劃和政策；組織編製縣級確定的重要江河流域綜合規劃、防洪規劃等重大水利規劃。按規定製定水利工程建設有關製度並組織實施，負責提出水利固定資產投資規模、方向和縣財政性資金安排的建議，按規定權限審批、核準縣規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目，提出縣水利建設投資安排建議並組織實施。

　　2．負責生活、生產經營和生態環境用水的統籌兼顧和保障。實施水資源的統一監督管理，擬定全縣水中長期供求規劃、水量分配方案並監督實施，組織開展水資源調查評價工作。負責全縣流域、區域的水資源調度，組織實施取水許可、水資源有償使用製度和水資源論證、防洪評估論證製度，指導水利行業供水和鄉鎮供水工作。

　　3．負責全縣水能資源開發利用的統一監督管理，會同有關部門編製水能資源開發利用規劃並監督實施，開展水能資源普查和調查評價，負責全縣水能資源開發利用權有償取得工作。負責水資源保護工作，組織編製水資源保護規劃，組織擬定江河水功能區劃並監督實施，核定水域納汙能力，提出限製排汙總量建議，負責入河排汙口設置審核工作，指導飲用水水源保護工作，指導地下水開發利用和城鎮規劃區地下水資源管理保護工作。

　　4.負責節約用水工作。擬訂節約用水製度，編製全縣節約用水規劃，製定有關標準，指導和推動節水型社會建設工作。

　　5．負責防治水旱災害，承擔縣防汛抗旱指揮部的日常工作。組織、協調、監督、指揮全縣防汛抗旱工作，對全縣重要水利工程實施防汛抗旱調度和應急水量調度，編製全縣防汛抗旱預案並組織實施。指導水利突發公共事件的應急管理工作。

　　6.負責防治水土流失工作。擬訂水土保持規劃並監督實施，組織實施水土流失的綜合防治、監測預報並定期公告，負責開發建設項目水土保持方案的審核報批，參與水土保持設驗收工作，指導開發建設項目的水土保持方案實施。負責水土保持規費征收製度的實施。

　　７．指導水利工程建設與運行管理，負責指導全縣農田水利工程、堤防、水庫、水閘、電力提灌站、泵站的建設與管理工作；組織協調農田水利基本建設，負責農村飲水安全、節水灌溉等工程建設與管理工作，指導農村水利社會化服務體係建設，指導農村水電電氣化和小水電代燃料工作。承擔水利統計工作。

　　8.指導全縣水利行業的國有資產監管工作，承擔全縣水利資金和局屬單位國有資產的監督管理工作；指導水利經濟和水利風景區建設與管理工作。

　　9.負責重大涉水違法事件的查處、協調、仲裁跨鄉鎮區域水事糾紛，指導水政監察和水行政執法。組織指導水庫、水電站大壩的安全監管。

　　10.指導全縣水利隊伍建設，負責水利生產有關的職業技能鑒定；開展水利科技工作，組織實施全縣水利科學技術發展規劃；組織全縣水利行業教育培訓；承辦水利科學研究與技術推廣應用工作，歸口管理全縣水利科技項目立項工作，負責水利科技成果的申報工作；指導、承辦全縣水利係統專業技術幹部的職稱評聘和繼續培訓工作。

　　11.組織開展水利工程質量監督工作，指導和監督實施水利行業的技術標準、規程規範，指導水利建設市場的監督管理。

　　12.指導全縣水利信息化工作。組織貫徹落實水利有關信息化建設的方針、政策；負責水利信息化專業技術培訓。

　　13.負責縣城防洪工程規劃編製、修訂工作；負責縣城防洪工程建設與管理工作。

　　14.負責擬訂全縣河道管理規劃並組織實施，組織指導水利設施、水域及其岸線的管理和保護，組織指導江河、水庫及河口、灘塗的治理和開發。負責本縣區域範圍內的河道管理工作及河道采砂監督管理，負責組織全縣河道管理區域範圍內涉河案件的查處。

　　15.負責河道保潔工作，提出本縣區域內河道保潔責任區劃分方案並負責編製河道保潔實施方案。

　　16.負責職責範圍內對有關行業、領域的安全生產工作實施監督管理。

　　17.承辦縣人民政府交辦的其他事項。　　          　　  （二）機構設置

　　局機關設辦公室、組織人事科教股、財務審計股、水利水保股、規劃計劃股、水資源股、政策法規股七個股室，機關黨委、紀檢（監察）機構按有關規定設置。

　　二、部門預算單位構成

　　納入2019年部門預算編製範圍的二級預算單位包括：                                         （一）衡南縣水利局本級

　　（二）衡南縣水土保持站、縣城防洪堤管理所、防汛抗旱物資管理站、農村電氣化發展中心、龍溪橋水庫管理所、鬥山橋水庫管理所、雙板橋水庫管理所、東支幹渠管理所、西支幹渠管理所、栗江電灌站、新塘電灌站、相市補水站、泉溪排灌站、向陽排灌站、江口排灌站、九江電灌站、茶市排灌站、三塘排灌站、車江排灌站、26個鄉鎮水利管理服務站等45家直屬事業單位。

　　三、部門收支總體情況

　　2019年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。收入既包括一般公共預算收入，也包括事業單位經營服務等收入；支出包括保障局機關及所屬事業單位基本運行的經費、水利局歸口管理使用的專項經費。

　　（一）收入預算：2019年年初預算數5643.79萬元。其中一般公共預算撥款5643.79萬元，其中經費撥款5603.79萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款40萬元萬元。

　　（二）支出預算：2019年年初預算數5643.79萬元。其中社會保障與就業支出944.54萬元；衛生健康支出137.33萬元；住房保障支出30.68萬元；農林水支出4531.24萬元。支出較去年減少298.78萬元，主要是社會保障和就業支出增加37.83萬元，衛生健康支出減少0.68萬元，住房保障支出增加2.55萬元，農林水支出減少338.48萬元。

　　四、一般公共預算撥款支出預算

　　2019年一般公共預算撥款收入5643.79萬元，具體安排情況如下：

　　（一）基本支出：2019年基本支出年初預算數為5000.74萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

　　（二）項目支出：2019年項目支出年初預算數為643.05萬元，係保障我局承擔防汛抗旱、水利建設規劃、山洪災害防治、水利工程運行與維護、小型農田水利建設、水土保持預防監督、河道整治管理、水利執法等項目的支出。

　　五、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　　2019年水利局本級的機關運行經費當年一般公共預算撥款52.8萬元，比2018年預算減少3萬元，下降5.38％。         （二） “三公”經費預算

　　2019年“三公”經費預算數為49.95萬元，其中，公務接待費37.6萬元，公務用車購置及運行費12.35萬元（其中，公務用車購置費０萬元，公務用車運行費12.35萬元），因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經費預算較2018年減少10.05萬元，主要原因是：其一是繼續推進厲行節約，嚴格財務製度，進一步壓減公務接待費支出，公務接待費預算比上年減少9.4萬元，降低20％；其二是加強對公務車輛的管理，嚴格控製公車使用，提高車輛使用效率，公務用車購置費為０，公務用車運行維護費預算比上年減少0.65萬元，降低5％。

　　（三）政府采購情況

　　2019年水利局政府采購預算總額480萬元，其中：政府采購貨物預算80萬元、政府采購工程預算300萬元、政府采購服務預算100萬元。

　　（四）國有資產占用使用情況說明

　　截至2018年12月31日，公務用車改革後衡南縣水利局無公車。單位價值５０萬元以上通用設備0台，單位價值１００萬元以上專用設備0台。

　　（五）預算績效目標說明：本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2019年部門整體支出績效目標的金額為5643.79萬元，其中，基本支出5000.74萬元，項目支出643.05萬元。

　　六、名詞解釋

　　（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

　　第二部分：

　　部門預算公開的表格情況

　　１、部門收支總體情況表

　　２、部門收入總體情況表

　　３、部門支出總體情況表

　　４、部門支出總表（按部門預算經濟分類）

　　５、部門支出總表（按政府預算經濟分類）

　　６、基本支出預算明細表－工資福利支出（按部門預算經濟分類）

　　７、基本支出預算明細表－工資福利支出（按政府預算經濟分類）

　　８、基本支出預算明細表－商品和服務支出（按部門預算經濟分類）

　　９、基本支出預算明細表－商品和服務支出（按政府預算經濟分類）

　　１０、基本支出預算明細表－對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）

　　１１、基本支出預算明細表－對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）

　　１２、財政撥款收支總體情況表

　　１３、一般公共預算支出情況表

　　１４、一般公共預算基本支出情況表

　　１５、一般公共預算基本支出預算明細表－工資福利支出（按部門預算經濟分類）

　　１６、一般公共預算基本支出預算明細表－工資福利支出（按政府預算經濟分類）

　　１７、一般公共預算基本支出預算明細表－商品和服務支出（按部門預算經濟分類）

　　１８、一般公共預算基本支出預算明細表－商品和服務支出（按政府預算經濟分類）

　　１９、一般公共預算基本支出預算明細表－對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）

　　２０、一般公共預算基本支出預算明細表－對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）

　　２1、一般公共預算撥款－－經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）

　　２2、一般公共預算撥款－－經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）

　　23、一般公共預算“三公”經費預算表