一、部門基本概況
　　（一）職能職責
　　1.貫徹執行國家、省、市林業方針、政策和法律、法規，負責全縣林業及其森林生態環境建設的監督管理。擬訂全縣林業及其森林生態環境建設方麵的政策，並監督實施。組織指導全縣森林資源、陸生野生動植物資源、濕地和荒漠的調查、動態監測和統計、管理。承擔林業生態文明建設的有關工作。

2.負責組織、協調、指導和監督全縣造林綠化工作。製定全縣造林綠化的指導性計劃，指導、監管各類生態公益林和商品林的培育工作，組織指導林木種苗、林木花卉工作，承擔植樹造林、封山育林和以植樹種草等生物措施防治水土流失的指導工作，組織開展全民義務植樹、造林綠化工作。承擔林業應對氣候變化的相關工作；承擔縣綠化委員會的具體工作。

3.承擔森林資源保護發展監督管理的責任。組織、指導、監督林業資源保護管理；組織編製全縣森林采伐限額，報省、市有關部門批準後監督執行，監督管理林木、竹木憑證采伐、運輸；負責本縣林地、林權管理，組織實施林權登記、發證工作，擬訂林地保護利用規劃並指導實施，並對依法應由國務院、省政府、市政府批準的林地征用、占用的進行審核，監督林地開發利用工作。

4.組織指導陸生野生動植物資源的保護和合理開發利用。依法組織、指導陸生野生動植物的救護繁殖、棲息地恢複發展、疫源疫病監測、監督管理全縣陸生野生動植物獵捕或采集、馴養繁殖或培植、經營利用。

5.組織、協調、指導和監督全縣石漠化防治工作。組織擬訂全縣防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保護區建設規劃，監督沙化土地的合理利用，組織、指導建設項目對土地沙化影響的審核，組織、指導沙化災害預測預報和應急處置。

6.組織協調、指導和監督全縣濕地保護工作，擬訂全縣性、區域性濕地保護規劃。組織實施建立濕地保護小區，濕地公園等保護管理工作。組織監督濕地的合理利用。組織、協調全縣濕地保護和有關國際濕地公約的履行工作。

7.負責林業係統自然保護區的監督管理。在國家和省市級自然保護區區劃、規劃原則的指導下，依法指導森林、濕地、荒漠化和陸生野生動物類型自然保護區的建設和管理，監督管理林業生物種質資源、林業轉基因生物安全、植物新品種保護；按分工負責生物多樣性保護的有關工作。

8.承擔推進林業改革，維護農民經營林業的合法權益的責任。擬訂集體林權製度等重大林業改革意見並指導監督實施。擬訂全縣農村林業發展、維護農民經營林業合法權益的政策措施，指導、監督農村林地承包經營和林權流轉、林權抵押、林業信貸和投融資工作，負責協助林權糾紛調處和林地承包合同糾紛仲裁；依法負責退耕還林工作；指導國有林場（苗圃）、森林公園、鳥洲、林科所、濕地公園、基層林業站等林業工作機構的建設和管理。

9.擬定全縣林業發展戰略，中長期發展規劃並組織實施。研究提出林業發展的經濟調節意見，以及林業產業發展的有關政策建議，合理調整林業產業發展布局，優化林業資源配置，促進林業產業協調發展；監督國有林業資產，管理縣級林業資金，監督全縣林業資金的管理和使用；組織申報市級以上林業重點建設項目；負責管理全縣林業基本建設；組織指導林業及其生態建設的生態補償製度的建立和實施；組織指導全縣生態公益林的保護管理；按照國家、省市有關規定，組織指導林產品質量監督；編製部門預算並組織實施，負責提出林業固定資產投資規模和方向、縣級財政性資金安排建議，按縣政府規定的全限，審批、核準縣級規劃內和年度計劃內固定資產投產項目；編製全縣林業及其生態建設的年度生產計劃。

10.承擔組織、協調、指導、監督全縣森林防火工作的責任。承擔縣森林防火指揮部的具體工作；承擔全縣林業行政執法監管的責任，負責指導全縣木材行業的管理工作；承擔全縣森林公安工作，查處全縣林業違法案件；承擔指導全縣森林病蟲害、林業有害生物的防治、檢疫工作。

11.負責組織、指導林業科技、教育和宣傳工作，指導全縣林業隊伍的建設。

12承辦縣人民政府交辦的其他事項。

（二）機構設置
　　局機關設辦公室、人事股、局機關黨委、計財股、資源林政股、政策法規股、造林股、野生動植物保護股、森防站、監察室、縣森林公安局、防火辦、縣退耕還林辦公室、油茶管理服務中心、縣林業綜合行政執法大隊、林業科技推廣站、林地管理辦公室、林業調查規劃設計大隊、種苗站、機關工會、團委。

由於新的三定方案尚未批複，三定方案批複後，職能職責和機構設置以三定方案為準。

二、部門預算單位構成
　　納入２０１９年部門預算編製範圍的二級預算單位包括：
　　（一）衡南縣林業局本級和縣森林公安局
　　（二）衡南縣鄉鎮林業站、衡南縣江口鳥洲、衡南縣林科所、衡南縣岐山森林公園管理局、衡南縣苗圃、衡南縣蓮湖灣濕地公園、衡南縣岐山國有林場。
　　三、部門收支總體情況
　　2019年部門預算即我局本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況，收入均為一般公共預算收入，支出包括保障局機關及局所屬單位基本運行的經費和全縣林業管理及林業信息化建設等項目經費。
　　（一）收入預算：２０１９年年初預算數2552.63萬元。一般公共預算撥款2552.63萬元（財政撥款2428.63萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款124萬元）。收入較去年增加2.7萬元，主要是一般公共預算撥款減少1.3萬元，納入專戶管理的非稅收入增加4萬元。
　　（二）支出預算：２０１９年年初預算數2552.63萬元。基本支出2344.63萬元，其中：工資福利支出2203萬元；日常商品和服務支出93萬元；對個人和家庭的補助48.63萬元；項目支出208萬元。支出較去年增加2.7萬元，主要是基本支出增加99.7萬元，項目支出減少97萬。
　　四、一般公共預算撥款支出預算
　　２０１９年一般公共預算撥款收入2552.63萬元，具體安排情況如下：
　　（一）基本支出：２０１９年基本支出年初預算數為2344.63萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
　　（二）項目支出：２０１９年項目支出年初預算數為208萬元，係保障我局承擔全縣2019年森林培育、退耕還林、濕地保護、森林防火、林業執法、林業有害生物防治等項目的支出等。
　　五、其他重要事項的情況說明
　　（一）機關運行經費

２０１９年林業部門運行經費當年一般公共預算撥款37萬元，比２０１8年預算少0.2萬元。
　　（二）“三公”經費預算
　　２０１９年“三公”經費預算數為56萬元，其中，公務接待費39萬元，公務用車購置及運行費17萬元（其中，公務用車購置費０萬元，公務用車運行費　17萬元），因公出國（境）費0萬元。２０１９年“三公”經費預算較２０１８年減少3萬元，降低5 %，主要原因是：其一是繼續推進厲行節約，嚴格財務製度，進一步壓減公務接待費支出，公務接待費預算比上年減少2萬元，降低4.9％；其二是加強對公務車輛的管理，嚴格控製公車使用，提高車輛使用效率，公務用車購置費為０，公務用車運行維護費預算比上年減少1萬元，降低5.5％；其三是嚴控因公出國（境）公務審批，壓縮開支。
　　（三）政府采購情況
　　２０１９年林業部門各單位政府采購預算總額90萬元，其中：政府采購貨物預算40萬元、政府采購工程預算20 萬元、政府采購服務預算30萬元。
　　（四）國有資產占用使用情況說明
　　衡南縣林業局共有車輛2輛，其中，特種專業技術用車2輛。
    （五）預算績效目標說明：本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入２０１９年部門整體支出績效目標的金額為2552.63萬元，其中，基本支出2344.63萬元，項目支出208萬元。
　　六、名詞解釋
　　（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
　　（二）“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

　　１、部門收支總體情況表
　　２、部門收入總體情況表
　　３、部門支出總體情況表
　　４、部門支出總表（按部門預算經濟分類）
　　５、部門支出總表（按政府預算經濟分類）
　　６、基本支出預算明細表－工資福利支出（按部門預算經濟分類）
　　７、基本支出預算明細表－工資福利支出（按政府預算經濟分類）
　　８、基本支出預算明細表－商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
　　９、基本支出預算明細表－商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
　　10、基本支出預算明細表－對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
　　11、基本支出預算明細表－對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
　　12、財政撥款收支總體情況表
　　13、一般公共預算支出情況表
　　14、一般公共預算基本支出情況表
　　15、一般公共預算基本支出預算明細表－工資福利支出（按部門預算經濟分類）
　　16、一般公共預算基本支出預算明細表－工資福利支出（按政府預算經濟分類）
　　17、一般公共預算基本支出預算明細表－商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
　　18、一般公共預算基本支出預算明細表－商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
　　19、一般公共預算基本支出預算明細表－對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
　　20、一般公共預算基本支出預算明細表－對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
     21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類） 

　　22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類） 

　　23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類） 

　　24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類） 

　　25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按部門預算經濟分類） 

　　26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按政府預算經濟分類） 

　　27、省級專項資金清單 

　　28、一般公共預算“三公”經費預算表 

　　29、項目支出績效目標表 

　　30、整體支出績效目標表