第一部分：

　　衡南縣城市管理和綜合執法局2019年部門預算說明

　　一、部門職能職責

　　取消、下放、調整、增加由縣人民政府公布予以變動的行政審批事項。主要職責是：

　　（一）承擔宣傳、貫徹、落實國家、省、市有關城市管理的法律、法規、規章、辦法，編製全縣城市管理及其行政執法工作的總體規劃、年度計劃；製定全縣城市管理及其行政執法工作製度，並組織實施；組織開展城市管理及其行政執法調查研究；指導和考核各單位城市管理及其行政執法工作。

　　（二）承擔對全縣各鄉鎮人民政府、辦事處以及縣直有關單位城市（鎮）管理及其行政執法工作的指導、協調、監督檢查、考核評比工作。

　　（三）承擔城市市容監督管理責任及城市環境衛生監督管理責任。

　　（四）承擔全縣園林綠化規劃並組織實施的責任。

　　（五）承擔城區數字化城市管理的監督、指揮、調度和協調工作。

　　(六)承擔在城區開展城市管理相對集中行政處罰權工作的責任。

　　（二）機構設置

　　根據上述職責，我局內設機構包括:辦公室、人事股、政策法規股、綜合管理股、督查考核股、財務審計股6個股室，紀檢（監察）機構、群團組織按有關規定和章程設置。

　　2019年我局及局屬二級單位共有編製人員135名（其中：行政編製人員1人，全額編製人員62人，差額及自費編製人員61人,離退休12人）。

　　二、部門預算單位構成

　　納入2019年部門預算編製範圍的二級預算單位包括：

　　（一）衡南縣城市管理行政執法大隊

　　（二）衡南縣環境衛生管理處

　　（三）衡南縣園林綠化所

　　（四）衡南縣路燈管理所

　　（五）衡南縣渣土管理辦公室

　　（六）衡南縣固體廢棄物處置中心。

　　三、部門收支總體情況

　　2019年部門預算包括本級預算和局屬單位預算在內的匯總情況。收入包括財政撥款和納入預算管理的非稅收入；支出包括工資福利支出，一般商品和服務支出，對個人和家庭補助支出，專項商品和服務支出。

　　（一）收入預算：2019年年初預算數2,487.99萬元。其中財政撥款2,378.99萬元，納入預算管理的非稅收入109萬元。

　　（二）支出預算：2019年年初預算數2,487.99７萬元。其中工資福利支出822.15萬元，一般商品和服務支出66.6萬元，對個人和家庭補助支出14.48萬元，專項商品和服務支出1,584.76萬元。

　　全年預算收支平衡。

　　四、一般公共預算撥款支出預算

　　2019年一般公共預算撥款收入2,487.99萬元，具體安排情況如下：

　　（一）基本支出：2019年基本支出年初預算數為903.23萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

　　（二）項目支出：2019年項目支出年初預算數為1,584.76萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、業務工作經費、基本建設支出等。其中：縣城流動執法經費20萬元，行政執法20萬元，渣土執法工作經費10萬元，滲瀝液處理承包經費59萬元，縣城環衛承包經費1,375.86萬元，苗木補植費20萬元，綠化管理經費40萬元，路燈維修維護費40萬元。

　　五、其他重要事項的情況說明

　　（一）垃圾場處理運行經費

　　2019年固體廢棄物處置中心自2011年10月成立以來,一直安排年度運行經費,但2019年預算運行經費未納入,後期報告追加納入。

　　（二）“三公”經費預算

　　2019年“三公”經費預算數為1.08萬元，其中，公務接待費1.08萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費０萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經費預算較2018年減少，主要原因是：其一是繼續推進厲行節約，嚴格財務製度，進一步壓減公務接待費支出；其二是加強對公務車輛的管理，嚴格控製公車使用，提高車輛使用效率；其三是嚴控因公出國（境）公務審批，壓縮開支，因公出國（境）費預算無。

　　（三）政府采購情況

　　2019年衡南縣城市管理和綜合執法局政府采購預算總額1,674.65萬元，其中：政府采購貨物預算762.65萬元、政府采購工程預算411萬元、政府采購服務預算501萬元。

　　（四）國有資產占用使用情況說明

　　截至2018年12月30日，衡南縣城市管理和綜合執法局共有車輛14輛，其中，領導幹部用車１輛，執法車輛12輛，其他用車1輛。單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。

　　（五）預算績效目標說明：本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2019年部門整體支出績效目標的金額為2,487.99萬元，其中，基本支出903.23萬元，項目支出1,584.76萬元。

　　六、名詞解釋

　　（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　（二）“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

　　第二部分：

　　部門預算公開的表格情況

　　1、部門收支總體情況表

　　2、部門收入總體情況表

　　3、部門支出總體情況表

　　4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）

　　5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）

　　6、基本支出預算明細表－工資福利支出（按部門預算經濟分類）

　　7、基本支出預算明細表－工資福利支出（按政府預算經濟分類）

　　8、基本支出預算明細表－商品和服務支出（按部門預算經濟分類）

　　9、基本支出預算明細表－商品和服務支出（按政府預算經濟分類）

　　10、基本支出預算明細表－對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）

　　11、基本支出預算明細表－對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）

　　12、財政撥款收支總體情況表

　　13、一般公共預算支出情況表

　　14、一般公共預算基本支出情況表

　　15、一般公共預算基本支出預算明細表－工資福利支出（按部門預算經濟分類）

　　16、一般公共預算基本支出預算明細表－工資福利支出（按政府預算經濟分類）

　　17、一般公共預算基本支出預算明細表－商品和服務支出（按部門預算經濟分類）

　　18、一般公共預算基本支出預算明細表－商品和服務支出（按政府預算經濟分類）

　　19、一般公共預算基本支出預算明細表－對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）

　　20、一般公共預算基本支出預算明細表－對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）

　　21、一般公共預算撥款－－經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）

　　22、一般公共預算撥款－－經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）

　　23、一般公共預算“三公”經費預算表