部門職責

　　（一）承擔宣傳、貫徹、落實國家、省、市有關城市管理的法律、法規、規章、辦法，編製全縣城市管理及其行政執法工作的總體規劃、年度計劃；製定全縣城市管理及其行政執法工作製度，並組織實施；組織開展城市管理及其行政執法調查研究；指導和考核各單位城市管理及其行政執法工作。

　　（二）承擔對全縣各鄉鎮人民政府、辦事處以及縣直有關單位城市（鎮）管理及其行政執法工作的指導、協調、監督檢查、考核評比工作。

　　（三）承擔城市市容監督管理責任及城市環境衛生監督管理責任。

　　（四）承擔全縣園林綠化規劃並組織實施的責任。

　　（五）承擔城區數字化城市管理的監督、指揮、調度和協調工作。

　　(六)承擔在城區開展城市管理相對集中行政處罰權工作的責任。

　　v 機構設置

　　我局內設機構包括:辦公室、人事股、政策法規股、綜合管理股、督查考核股、財務審計股6個股室，紀檢（監察）機構、群團組織按有關規定和章程設置。下設機構包括：執法大隊、環衛處、園林綠化所、路燈管理所、渣土辦、固體廢棄物處置中心6個局屬二級單位；

　　v 部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2018年，上年結轉0.91萬元，全年收入總計4595.65萬元；年末決算支出總計為4595.65萬元，年末結轉和結餘為0。

　　二、 收入決算情況說明

　　2018年全年收入總計4595.65萬元，其中，年初結轉和結餘0.91萬元，占全年收入比為0.02%；當年公共財政撥款4594.74萬元，占全年收入比為99.98%；

　　三、支出決算情況說明

　　2018年年末決算支出總計4595.65萬元，其中，一般公共服務支出3萬元，占比0.06%；社會保障和就業支出93.7萬元，占比2.04%；醫療衛生與計劃生育支出34.75萬元，占比0.76%；城鄉社區支出4436.34萬元，占比94.33%；城鄉社區公共設施支出103.94萬元，占比2.20%；住房保障支出27.86萬元，占比0.61%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2018年度財政撥款收入總計4595.65萬元，比上年增加2022.72萬元，增比44.01%；2018年財政撥款支出總計4595.65萬元，比上年增加2022.72萬元，增比44.01%。原因：本單位於2016年下半年新成立，下設6個機構（執法大隊、環衛處、園林所、路燈所、固廢中心）2017年部門預決算未完全納入本單位。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明

　　（一）財政撥款支出決算總體情況。

　　2018年財政撥款支出4595.65萬元，比上年增加2022.72萬元，增比44.01%；其中：基本支出2396.65萬元，占比52.15%；項目支出2199萬元，占比47.85%。

　　（二）財政撥款支出決算結構情況。

　　全年財政撥款支出4595.65萬元，按功能分類分：一般公共服務支出3萬元，占比0.06%；社會保障和就業支出93.7萬元，占比2.04%；醫療衛生與計劃生育支出34.75萬元，占比0.76%；城鄉社區支出4436.34萬元，占比94.33%；城鄉社區公共設施支出103.94萬元，占比2.20%；住房保障支出27.86萬元，占比0.61%。

　　（三）財政撥款支出決算具體情況。

　　2018年財政撥款支出4595.65萬元，其中：基本支出2396.65萬元，占全年財政撥款支出比為52.15%；比年初預算增加1633.09萬元，增長35.53%; 項目支出2199萬元，占全年財政撥款支出比為47.85%，比年初預算增加680萬元，增比14.8%。增加的金額主要是年中財政追加，主要追加的項目有：政策性追加人員經費（其中:行政事業單位基本工資提標、退休人員養老金提標、增人增資，目標管理考核獎）,2、項目經費增加預算實施建設。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2018年一般公共預算財政撥款基本支出決算4595.65萬元，占全年財政撥款支出比為100%。其中：工資福利支出1523.78萬元，占比33.16%；商品和服務支出723.45萬元，占比15.74%；對個人和家庭的補助支出24.56萬元，占比0.53%；其它資本性支出124.86萬元，占比2.72%。基本支出是指為保障城市管理行政執法局機關及下設6個機構的正常運轉，完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、物管費、水電費、公務接待費、會議費、職工培訓費、公務用車運行維護費、辦公設備購置、扶貧等日常公用經費。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　1.“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

　　2018年我局“三公”經費決算支出3.51萬元，其中:公務接待支出1.51萬元，出國（境）支出0萬元；公務用車購置及運行維護支出2萬元（其中公務車購置為0萬元）。

　　以上“三公”支出總計比上年下降0.53萬元，下降的原因主要是機關進一步嚴格執行預算支出，加強內部預算控製，狠抓厲行節約。特別是公務接待方麵嚴格控製公務接待規模和標準，費用進一步減少。

　　2.“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

　　2018年全年出國（境）支出0萬元，2018年全年公務用車購置及運行支出2萬元，其中公務用車購置0萬元，公務車保有量1輛；2018年全年公務接待支出1.51萬元。

　　八、關於2018年度預算績效情況說明

　　（一）預算績效管理開展情況

　　根據《會計法》、《預算法》、《事業單位財務規則》等法律和財政部及省財政廳有關財務規章的規定，我局先後製定了《衡南縣城市管理行政執法局機關財務管理規定》、《衡南縣城市管理行政執法局固定資產管理辦法》、《衡南縣城市管理行政執法局會議管理辦法》、《衡南縣城市管理行政執法局機關接待工作管理規定》、《衡南縣城市管理行政執法局內部控製手冊》，要求明確了經費審批權限及程序，對經費預算管理、財務經費管理、資產購置與處置、財務監督等方麵做出了具體規定。針對“三公”經費探索建立公用經費標準定額體係，開展了對公用經費使用監督和績效評估工作，進一步落實了厲行節約的各項規定，確保了“三公經費”管理使用合理合規。

　　（二）績效目標和績效評價報告

　　2018年我局主要從以下幾個方麵加強預算管理：

　　一是進一步規範財務管理。今年，根據中央八項規定精神以及財務管理方麵的法律、法規和審計等部門的意見，我局對機關財務管理製度進一步進行了完善。同時，在財務開支把關方麵認真執行相關文件並嚴格財務開支審批程序，加強對差旅費、會議費、接待費、公務用車運行經費等各項開支的管理。重點保障機關運轉及重點工作的需要，大力壓縮一般性支出，提高財政資金使用效益。

　　二是依法依規公開部門預決算。

　　三是進一步加強固定資產管理。我局半年對全局的資產清查工作進行一次，對局機關所屬資產進行了較為全麵的清查，加強國有資產管理。此外，我局按照縣國資局的要求，嚴格按照程序製度規範管理各項固定資產。

　　（四）履職效益指標

　　管養維護方麵。一是實行環衛標準化作業。按照作業標準，對縣城兩家作業公司嚴格考核，督促公司加大清洗保潔力度，提高機械化作業率，實現環衛作業全覆蓋，道路清掃合格率達98%，縣城衛生狀況持續良好。二是提升園林管護水平。按季節分類開展提枝疏枝、枯枝清理、修剪整形、抗旱保苗、樹幹刷白、病蟲害防治等工作，及時做好植綠補綠工作，提升縣城綠化水平。目前，縣城建成區綠化覆蓋麵積28.66萬平方米，綠化覆蓋率41.38％；綠化管養苗木成活率98%。美化了縣城市容市貌，提升了縣城整體形象。三是加大照明亮化設施維護力度。將提升縣城照明亮化工作水平作為彰顯城市形象和品位的重要內容來打造，按照“一處不落、一棟不漏、一杆不滅”的工作要求，進一步加大縣城照明亮化設施的日常檢修維護，科學設置縣城路燈及照明亮化設施的啟閉時間，確保日常亮燈率達98%以上，重大活動、重要路段亮燈率達100%。四是強化渣土管理。加強渣土源頭治理，對縣城在建工地進行重點管控，要求配備衝洗平台和設備，對出入場道路進行硬化，確保工地運輸車輛不帶泥上路；嚴抓渣土運輸管理，所有渣土運輸車輛必須按規定時間、路線行駛，嚴禁超載行駛，嚴防渣土撒漏；實行渣土運輸特許授權許可，推行渣土運輸市場化運作，減少縣城渣土撒漏和揚塵汙染，縣城空氣質量優良率二、三季度分別達99%、96%以上。五是規範垃圾處理程序。及時對生活垃圾進行分區填埋，並做好除臭、殺蟲工作，加強對滲濾液處理作業公司的監管，確保設施設備正常運行，水質達標排放，逐步減少庫存滲濾液，消除安全隱患。較好地完成了全年各項工作任務，取得了較好的社會經濟效益。

　　行政效能方麵。我局切實提高行政效率，降低行政成本。進一步精簡文件數量，提高文件質量。規範行文程序，嚴格行文規則，控製文件規格。減少會議數量，壓縮會議時間。控製會議規模，創新會議形式。節約會議成本，嚴肅會議紀律。簡化辦事程序，對重大事項實行督查交辦製度。厲行節約。接待標準一律參照公務接待相關規定執行，不存在公款大吃大喝及參與高消費娛樂等情況。

　　十、其他重要事項

　　國有資產占用情況。截至2018年12月31日，本部門共有車輛19輛，其中，一般公務用車1輛、一般執法執勤用車8輛、特種專業技術用車3輛，其它用車7輛。單位價值50 萬元以上通用設備0台（套），單價100 萬元以上專用設備0 台（套）。

　　政府采購情況。2018年采購計劃金額1768.68萬元，其中：工程類392.92萬元，服務類1375.76萬元。實際采購金額1768.68萬元，其中：工程類392.92萬元，服務類1375.76萬元。服務類采購為環衛承包服務，用於縣城區道路清掃保潔。

　　非稅收入征繳情況。2018年全年納入預算管理的已繳國庫的非稅收入208.62萬元，其中：城鎮垃圾處理費98.18萬元；其他繳入國庫的建設行政事業性收費110.44萬元。

　　十一、名詞解釋

　　1．基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和日常公用支出。

　　2．項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。

　　3、日常公用支出：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　4、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。