衡南縣教育局2018年度部門決算公開（教育係統）
第一部分衡南縣教育局概況
一、部門職責
（1）貫徹實施國家教育改革與發展的方針、政策和規劃；起草有關教育的地方性規章草案並監督實施；負責教育理論研究和宣傳工作。
（2）負責全縣各級各類教育的統籌規劃和協調管理；製定全縣教育改革發展戰略和教育事業發展規劃；指導各級各類學校的教育教學改革；負責全縣教育基本信息的統計、分析和發布。
（3）負責本部門教育經費的統籌管理；參與擬訂教育經費籌措、教育撥款、教育基建投資的政策；負責統計全縣教育經費投入情況和教育係統內部審計工作。
（4）負責推進義務教育均衡發展和促進教育公平，負責義務教育的宏觀指導與協調；負責普通高中教育、幼兒教育和特殊教育工作；落實基礎教育教學基本要求和教學基本文件，全麵實施素質教育；負責全縣教育督導工作，組織對中等及中等以下教育、掃除青壯年文盲工作的督導檢查和評估驗收工作；負責基礎教育發展水平、質量的監測工作。
（5）指導以就業為導向的職業教育的發展與改革，落實中等職業教育專業目錄、教學指導文件和教學評估標準；負責中等職業教育教材建設和職業指導工作。
（6）指導各級各類學校的思想政治工作、德育工作、體育衛生與藝術教育工作及國防教育工作；管理縣委授權範圍內的學校幹部；指導教育社團工作。
（7）主管全縣教師工作。負責中小學教師資格的認定管理工作；負責教育係統的表彰獎勵；歸口管理教師和教育管理人員繼續教育；配合有關部門研究提出各級各類學校編製標準；指導各級各類學校內部人事與分配製度改革；指導教育係統人才隊伍建設。
（8）組織指導教育方麵的對外交流與合作；負責漢語國際推廣工作。
（9）落實國家語言文字工作的方針、政策，製定語言文字工作規劃；負責普通話推廣工作和普通話師資培訓工作。
（10）承辦縣政府交辦的其他事項。
二、機構設置
根據編委核定，我局內設股室13個，內設辦公室、組織人事股、基礎教育股、計劃財務股、職業成人教育與民辦教育管理股、體育衛生與藝術教育股、宣傳法規與行政審批服務股、審計股、信訪與綜合治理辦公室、教育督導股等10個股室。下轄招生考試中心(副科)、教育教學研究所、勤工儉學管理站、教學設備裝配站、學生資助中心、教育資產投資管理中心、校車管理中心等8個二級機構。至2018年12月底局機關共有87人,我縣共有各級各類公、民辦學校233所（公辦213所，民辦17所），幼兒園154所（公辦22所，民辦132所），小學174所（公辦167所，民辦7所），初級中學33所（公辦30所，民辦3所），九年一貫製學校17所（公辦13所，民辦4所），完全中學1所，普通高中9所（公辦6所，民辦3所），職業高中1所，教師進修學校1所。
第二部分衡南教育局2018年度部門決算表
1、《2018年度收入支出決算總表》
2、《2018年度收入決算表》
3、《2018年度支出決算表》
4、《2018年度財政撥款收入支出決算總表》
5、《2018年度一般公共預算財政撥款支出決算明細表》
6、《2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》
7、《2018年度一般公共預算財政撥款"三公"經費支出決算表》
8、《2018年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
第三部分衡南縣教育局2018年度部門決算情況說明
收入支出決算總體情況說明
2018年收入總計116938.37萬元，較2017年總收入決算115698.58萬元,增加1239.79萬元，增加10.71%。主要是由於2018年人員調資。
2018年決算支出總計116200.43萬元，較2017年總支出年終決算數114858.6萬元,增加1341.83萬元。增加11.68%，主要是由於2018年人員調資。
二、收入決算情況說明
2018年收入總計116938.37萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入104798.21萬元；上級補助收入116.22萬元，事業收入10260.786萬元，其他收入1763.17萬元。
三、支出決算情況說明
2018年決算支出總計116200.43萬元。其中：教育支出97217.01萬元，占比83.66%；社會保障和就業支出13741.51萬元，占比11.83%；醫療衛生與計劃生育支出2181.63萬元，占比1.9%；住房保障支出3060.28萬元，占比2.6%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年財政撥款收入總計104798.21萬元，較2017年財政撥款收入100800.81萬元增加3943.8萬元，增加3.9%。主要是由於2018年人員調資，人員經費增加。
2018年財政撥款收入決算支出總計104744.61萬元，較2017年財政撥款收入決算支出數100710.31萬元增加4034.3萬元。增比4%，主要是由於2018年人員調資，人員經費增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2018年一般公共預算財政撥款支出104744.61萬元，較2017年財政撥款收入年終決算支出數100710.31萬元增加4034.3萬元。增比4%，主要是由於2018年人員調資，人員經費增加。
。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
2018年一般公共預算財政撥款支出104744.61萬元，其中：基本支出90791.54萬元，占86.68%；項目支出13953.07萬元，占13.32%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2018年一般公共預算財政撥款支出104744.61萬元。其中：教育支出86761.19萬元,占82.83%；社會保障和就業支出13741.5萬元，占13.12%；醫療衛生與計劃生育支出2181.63萬元，占2.08%；住房保障支出3060.29萬元，占2.92%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度一般公共預算財政撥款基本支出90791.54萬元。其中人員經費支出79672.8萬元，占87.75％，日常公用經費11118.74萬元，占12.25％。
七、一般公共預算財政撥款"三公"經費支出情況決算情況說明
（一）"三公"經費財政撥款支出決算總體情況說明。
"三公"經費財政撥款支出決算50.39萬元。其中公務接待費50.39萬元，無因公出國（境）費用。這是由於我局"三公"經費嚴格落實中央"三公經費隻減不增"的要求，堅持厲行節約，反對鋪張浪費，加之公務用車改革，大大降低了2018年運行成本。
（二）"三公"經費財政撥款支出決算具體情況說明。
"三公"經費財政撥款支出決算50.39萬元。其中公務接待費50.39萬元，公務接待批次521批及人數3190人次。
八、預算績效情況說明
（一）預算績效管理開展情況
根據《會計法》、《預算法》等法律和財政部、省財政廳、縣財政局等部門有關財務規章的規定，我局製定了《財務管理製度》、《內部控製手冊》，明確了經費審批權限及程序，對經費預算管理、財務經費管理、資產購置與處置、財務監督等方麵做出了具體規定。嚴格預算績效管理，加強單位內部控製建設，建立內控長效機製，嚴格財務管理，加強財務監督。進一步落實了厲行節約的各項規定，確保"三公"經費管理及使用合理合規。
（二）績效目標和績效評價報告
2018年，全局以學習貫徹黨的十九大精神為首要政治任務，堅持以人民為中心，堅持五大發展理念。在縣委縣政府的正確領導下，在財政及相關部門的大力支持下，我縣教育取得可喜的成績。
1、教育重點項目紮實推進。
2018年我局完成52所義務教育標準化學校建設任務，投入資金3483萬元，完成96所學校全麵改薄"20條底線"達標工作，並順利通過市級督導評估。加大縣級財政投入，擴大公辦學前教育規模，投資約3080萬元，啟動10所公辦幼兒園項目建設，其中車江中心幼兒園、鬆江鎮中心幼兒園、雲集鎮匯景幼兒園3個項目已啟動建設，其他項目正在進行前期籌備工作。積極整合教育資源，把消除大班額、農村薄弱學校改造、義務教育標準化學校三項重點工作有效結合，確保有限的教育經費發揮最大的使用效益，不斷提升各級各類學校辦學條件。投入資金4010萬元征地256餘畝，用於三塘完小、向陽中心小學、向陽中學、車江實驗小學、縣城關二小、洪山中心小學等學校改擴建和新建，目前正在按正序報批。投入1.2億對縣城雲集三所學校（雲市中學、雲集中心小學、新塘埠完小）進行擴建，明年秋季可投入使用；大力改善農村學校辦學條件，按時完成了向陽中心小學、冠市小學、九龍中學三所學校改擴建工作，啟動300餘套教師周轉房建設，申報904套教師公租房建設，正在等待上級批複，長期以來農村學校教師"下不去、留不住"的矛盾在一定程度上得到緩解。十二年一貫製民辦學校衡雲中學，投資近10億元，僅用一年半時間基本完成建設，現已正式招生，創造了項目建設的"衡南速度"；九年一貫製民辦學校華星學校已完成全部建設，現已招生。認真開展縣人大審議貫徹落實《義務教育法》反饋意見的整改工作，計劃在縣城北麵新建1所小學、1至2所公辦幼兒園，目前正在進行前期籌備工作。
2、確保幼有所育，"入園難"迎刃而解。
製定了《衡南縣第三期學前教育三年行動計劃》，對建成廣覆蓋、保基本、有質量的學前教育公共服務體係再動員、再部署。堅持公民辦並舉，大力推進普惠性學前教育，把學前教育納入全縣教育布局整體規劃，加大公辦幼兒園建設力度。規範普惠性民辦幼兒園資質認定，切實發揮保基本、兜底線、平抑收費的主渠道作用，遏製過度逐利行為，減輕學前教育負擔，全縣88所普惠性民辦幼兒園，收費最低1500元/期，最高為3480元/期，遠低於市區幼兒園收費標準。認真貫徹落實《3—6歲兒童學習與發展指南》，對全縣幼兒園進行年檢，規範學前教育辦學行為，切實糾正學前教育"小學化"傾向。啟動學前教育師資能力提升工程，2018年選送70餘名幼師參加學前教育"國培"計劃，舉辦全縣幼兒園園長培訓班，進一步規範和提升幼教管理整體水平。學前三年毛入園率達到75.7%。
3、徹底消除超大班額，"一體化"穩步推進。
爭取縣委、縣政府重視支持，強化頂層設計，成立了以縣長為組長，分管教育的主管領導任副組長，相關職能部門、鄉鎮主要負責人為成員的消除大班額工作領導小組。科學謀劃消除大班額工作藍圖，在深入調研和廣泛征求各方麵意見建議的基礎上，出台了《衡南縣2018-2022年化解義務教育大班額五年行動計劃方案》和《衡南縣消除義務教育大班額專項行動實施方案（2018-2020年）》，針對全縣245個超大班額，"一校一策"製定"消腫"方案，通過加快涉校項目建設、壓縮辦公用房、租借民辦學校場地、騰出閑置校舍、統籌調配（借調）教師等一切辦法增加學位，"向內挖潛"已做到了極致。2018年下學期，全縣245個超大班額全部消除，完成率100%，按照時間節點完成了教育部規定的"到2018年基本消除66人以上超大班額"的硬性任務，2018年秋季開學平穩有序，未出現不穩定因素。落實《衡南縣義務教育控輟保學實施方案》，紮實開展勸返複學工作，對失學兒童、少年實行一人一方案，控輟保學成效顯著，全縣小學適齡兒童入學率100%，初中入學率100%，外來務工子女入學率100%，小學輟學率為0，初中輟學率為1.84%。
4、高中教育質量提升，"補短板"初顯成效。
深入推進普通高中課程改革，普高教育質量穩步提高。2018年全縣高考600分以上156人，其中衡南一中142人，衡南二中12人，清泉中學2人；本二以上上線人數1921人，1名學生成功招飛，其中衡南一中1187人，衡南二中354人，衡南三中11人，衡南五中188人，衡南八中2人，衡南九中18人，清泉中學161人；本一上線人數較2017年增加了291人，本二以上上線人數較2017年增加了194人。衡南一中教育質量突出，辦學成績斐然，高考本二以上上線人數連續三年穩居全市第一，優質學生培養可與市八中比肩,2018年，該校高考本一上線713人，較2017年淨增225人，本二以上上線1187人，較2017年淨增166人，本一、本二上線人數再創曆史新高。
5、現代職業教育框架形成，"實用化"穩步推進。
把握職業教育規律，堅持把促進就業作為辦學導向，把提高能力作為辦學目標，把校企合作作為辦學製度，大力推行訂單式培訓、定崗培訓、定向培訓等與就業緊密聯係的培訓模式，全麵加強產教融合、校企合作，中職畢業生就業率100%。加大中職教師培養力度，招錄高中起點公費定向培養中職專業教師10人。2018年縣職業中專被評為國家級國防教育示範校、衡陽市禁毒示範校、縣綜治工作先進單位，對口高考5人上本科線，在學生技能競賽中有32個項目獲市級獎項，有10個項目將代表衡陽市參加省級競賽。
九、其他重要事項的情況說明
1、政府采購支出情況。本部門2018年度政府采購支出總額1189.17萬元，主要為政府采購工程支出。
2.國有資產占用情況
截至2018年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛，；單位價值50萬元以上通用設備0台（套）；單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。
第四部分名稱解釋
一、財政撥款收入：指財政部門核撥給單位的財政預算資金。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
三、附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按有關規定上繳的收入。
四、其他收入：指單位取得的除上述"財政撥款收入"、"事業收入"、"附屬單位上繳收入"等以外的收入。
五、年初結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規定繼續使用的資金。
六、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的"財政撥款收入"、"事業收入"、"經營收入"和"其他收入"不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵後，按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差額的基金）彌補本年收支缺口的資金。
七、結餘分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結餘資金。
八、年末結轉和結餘：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外，為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、"三公"經費：指省財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十二、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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