2022年度 衡陽市生態環境局衡南分局部門預算

                 

目 錄

第一部分 2022年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2022年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算基本支出表

8、政府性基金預算支出情況表

9、公共財政撥款"三公"經費預算表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

第一部分

部門概況

一、部門基本概況

（一）職能職責。

一、部門職能職責

　　(一)負責建立全縣環境保護基本製度。貫徹落實環境保護法律、法規和方針、政策，擬訂全縣環境保護規劃、規章製度並監督實施；參與編製全縣主體功能區劃，組織編製全縣環境功能區劃，全縣環境保護規劃、計劃，全縣重點區域、流域汙染防治規劃和飲用水水源地環境保護規劃，水、大氣、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、核與輻射、機動車排氣等汙染防治專項環境保護規劃，並組織實施和監督執行。

　　（二）負責建立健全環境保護管理製度。結合本縣實際，建立健全排汙許可、環境影響評價、環保"三同時"、排汙收費、總量控製、汙染減排、區域限批、企業環境保護責任製、環境保護目標管理責任製等環境保護管理製度，並組織、監督實施。

　　（三）負責環境汙染防治監督管理工作。負責全縣水體、大氣、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學品、機動車、輻射放射等各類汙染源的統一監督管理，負責危險廢物經營許可證的審批頒發與監督管理工作，會同有關部門監督管理飲用水水源地環境保護、城鄉環境綜合整治、機動車排氣汙染。

　　（四）負責生態環境保護監督管理工作。參與編製全縣生態環境保護規劃，組織評估生態環境質量狀況，監督對生態環境有影響的自然資源開發利用活動、重要生態環境建設和生態破壞恢複工作。會同相關部門工作監督自然保護區、風景名勝區、森林公園、地質公園、濕地公園的保護和環境管理。參與劃定生態保護紅線，會同相關部門監督管理生態環境安全，組織、指導生態係列創建工作。

　　（五）負責職責範圍內的核與輻射環境監管以及全縣核事故應急管理工作。組織實施國家核與輻射安全政策、規劃、標準。監督管理核設施安全、放射源安全，監督管理核設施、核技術利用、電磁輻射、伴有放射性礦產資源開發利用中的汙染防治。負責放射性同位素、射線裝置的生產、銷售、使用的監督管理。對核材料的管製和民用核安全設備的設計、製造、安裝和無損檢驗活動實施監督管理。

　　（六）負責全縣環境監測管理工作。組織全縣環境監測網絡規劃和建設，優化環境監測點位的設置，實施環境質量監測和汙染源監督性監測，加強監測數據管理，建立環境監測數據共享機製；組織對全縣環境質量狀況進行調查評估、預測預警。會同和配合有關部門建立健全環境與健康監測、調查和風險評估製度。

 　　（七）負責全縣環境保護行政執法監管。組織實施國家和地方環境保護法律製度，開展環境保護執法檢查，查處環境違法行為，規範和監督全縣環境保護執法工作，監督環境保護執法行為，負責對各類環境保護責任主體履行環境保護義務進行稽查。

　　（八）負責環境應急和汙染事故糾紛處理。負責編製全縣環境應急預案並組織實施，指導、監督相關汙染企業依法編製本企業環境應急預案並定期組織演練，指導、協調處理全市環境汙染事故和糾紛。

 　　（九）負責全縣環境保護經濟政策的製定和實施。提出全縣環境保護領域固定資產投資規模和方向、縣級財政性資金安排建議，協助做好全縣排汙權有償使用和交易工作。建立健全全縣企事業環境行為信用體係。

　 　(十)開展環境保護科技工作，組織開展環境保護重大科學研究和技術工程示範，推動環境技術管理體係建設；組織縣級環境保護科技成果的鑒定、交流與推廣。提出全縣環境保護對外合作交流中有關問題的建議，開展對外環境保護信息交流工作；參與處理涉外環境保護事務和應對氣候變化工作。

　　（十一）組織、指導和協調全縣環境保護宣傳教育工作，製定並組織實施全縣環境保護宣傳教育計劃；開展生態文明建設和環境友好型社會建設的有關宣傳教育工作，推動社會公眾和社會組織參與環境保護。

　　（十二）負責全縣環境信息發布工作。負責編製並發布全縣環境質量狀況報告、重點汙染源監督性監測報告，發布重大環境事件處理處置情況信息，推動環境政務信息公開，指導並監督重點汙染企業環境信息公開。

　　（十三）製定並組織實施全縣環境保護目標責任製。受縣人民政府委托，將全縣環境保護重點工作任務分解落實到縣直相關部門、各鄉鎮人民政府（辦事處）、相關企業，實行目標管理，並對環境保護目標完成情況進行監督、考核。

　　（十四）負責對職責範圍內有關行業、領域的安全生產工作實施監督管理。

　 　(十五)承辦衡南縣人民政府交辦的其他事項。

機構設置。

衡陽市生態環境局衡南分局內設機構有：辦公室、綜合股、水生態環境股、大氣環境股、土壤生態環境股、自然生態和監測股、環境影響評價與排放管理股、固體廢物與輻射管理股、機關黨委、機關紀委及執法大隊、監測站。

二、部門預算單位構成

衡陽市生態環境局衡南分局部門隻有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本部門收入預算1,699.56萬元，其中，一般公共預算撥款1,699.56萬元。收入較去年增加69.98萬元，主要是市財政安排了醫保鋪底。

（二）支出預算：2022年本部門支出預算1,699.56萬元，其中，社會保障和就業支出169.52萬元，衛生健康支出158.4萬元，節能環保支出1,269萬元，住房保障支出102.64萬元。（上年預算1,629.58萬元）支出較去年增加69.98萬元，主要是醫保鋪底。

四、一般公共預算撥款支出

2022年本部門一般公共預算撥款支出預算1,699.56萬元，其中，社會保障和就業支出169.52萬元，占9.97%；衛生健康支出158.4萬元，占9.32%；節能環保支出1,269萬元，占74.67%；住房保障支出102.64萬元，占6.04%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數1,582.6萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算116.96萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：節能環保支出116.96萬元，主要用於環保專項執法、湘江保護和治理工作經費、抽樣監測、節能減排、環境監測與監察、環境監測設備經費、湘江飲用水安全監測、衡南縣千人以上農村集中式飲用水源保護區劃定。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2022年衡陽市生態環境局衡南分局機關運行經費228.48萬元，與上年預算持平。

（二）"三公"經費預算：2022年衡陽市生態環境局衡南分局"三公"經費預算數為10萬元，其中，公務接待費2萬元，公務用車購置及運行費8萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費8萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年"三公"經費預算較2021年持平。

（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算3.5萬元，擬召開環保應急會議及環保專項整治會會議，人數350人，內容為各類突發應急事件的環保專項行動會議；培訓費預算5.5萬元，擬開展環保業務培訓及參加各類環保業務培訓，人數300人，內容為環保業務培訓；未舉辦無數據節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）衡陽市生態環境局衡南分局財政專戶預算0萬元，與上年預算持平。

（五）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額0萬元。

（六）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本單位共有公務用車2輛，其中，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車2輛、特種專業技術用車0輛、其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。

（七）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為1,699.56萬元，其中，基本支出1,582.6萬元，項目支出116.96萬元。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、"三公"經費：納入省（市/縣）財政預算管理的"三公"經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分

2022部門預算表

部門收支總表
公開01表
部門：衡陽市生態環境局衡南分局			單位：萬元
收入		支出
項    目	本年預算	項    目	本年預算	項    目	本年預算
一、一般公共預算撥款	1,699.56	一、基本支出	1,582.60	一、一般公共服務支出
經費撥款	1,569.56	工資福利支出	1,353.44	二、國防支出
納入一般公共預算管理的非稅收入撥款	130.00	一般商品和服務支出	228.48	三、公共安全支出
二、上級主管部門（單位）補助收入		對個人和家庭的補助	0.68	四、教育支出
三、政府性基金撥款		二、項目支出	116.96	五、科學技術支出
四、財政專戶管理的非稅收入撥款		專項商品和服務支出	116.96	六、文化旅遊體育與傳媒支出
五、經營收入		對企事業單位的補貼		七、社會保障和就業支出	169.52
六、上級財政補助收入		債務利息支出		八、衛生健康支出	158.40
七、附屬單位繳款		其他資本性支出		九、節能環保支出	1,269.00
八、其他收入		基本建設支出		十、城鄉社區支出
		其他支出		十一、農林水支出
		三、經營支出		十二、交通運輸支出
		四、對附屬單位補助支出		十三、資源勘探工業信息等支出
		五、上繳上級支出		十四、商業服務業等支出
		六、其他支出		十五、自然資源海洋氣象等支出
				十六、住房保障支出	102.64
本年收入合計	1,699.56	本年支出合計	1,699.56	十七、糧油物資儲備支出
九、用事業基金彌補收支差額		七、結餘分配		十八、災害防治及應急管理支出
十、上年結轉（結餘）		八、結轉下年		十九、預備費
				二十、債務付息支出
				二十一、其他支出
收入總計	1,699.56	支出總計	1,699.56	支出總計	1,699.56
注：本表反映部門財政撥款的總收支情況。

部門收入總表
															公開02表
部門：衡陽市生態環境局衡南分局															單位：萬元
功能科目			單位代碼	科目名稱(單位)	總計	一般公共預算撥款			政府性基金撥款	財政專戶管理的非稅收入撥款	上級財政補助收入	經營收入	上級主管部門(單位)補助收入	附屬單位繳款	其他收入	用事業基金彌補收支差額	上年結轉(結餘)
類	款	項				合計	經費撥款	納入一般公共預算管理的非稅收入撥款
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合計					1,699.56	1,699.56	1,569.56	130.00
			188009	市生態環境局衡南分局	1,699.56	1,699.56	1,569.56	130.00
208	05	05		機關事業單位基本養老保險繳費支出	169.52	169.52	136.84	32.68
210	11	01		行政單位醫療	88.42	88.42	68.42	20.00
210	11	99		其他行政事業單位醫療支出	69.98	69.98	69.98
211	01	01		行政運行	1,152.04	1,152.04	1,126.04	26.00
211	01	99		其他環境保護管理事務支出	43.00	43.00	43.00
211	02	99		其他環境監測與監察支出	11.00	11.00	11.00
211	03	99		其他汙染防治支出	62.96	62.96	62.96
221	02	01		住房公積金	102.64	102.64	51.32	51.32
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

部門支出表
					公開03表
部門：衡陽市生態環境局衡南分局					單位：萬元
功能科目			單位編碼	科目名稱（單位）	總計
類	款	項
					1
				合計	1,699.56
			188009	市生態環境局衡南分局	1,699.56
208	05	05		機關事業單位基本養老保險繳費支出	169.52
210	11	01		行政單位醫療	88.42
210	11	99		其他行政事業單位醫療支出	69.98
211	01	01		行政運行	1,152.04
211	01	99		其他環境保護管理事務支出	43.00
211	02	99		其他環境監測與監察支出	11.00
211	03	99		其他汙染防治支出	62.96
221	02	01		住房公積金	102.64
注：本表反映部門本年度各項支出情況。

財政撥款總表
			公開04表
部門：衡陽市生態環境局衡南分局			單位：萬元
收入		支出
項    目	本年預算	項    目	本年預算
一、一般公共預算撥款	1,699.56	一、一般公共服務支出
經費撥款	1,569.56	二、國防支出
納入一般公共預算管理的非稅收入撥款	130.00	三、公共安全支出
		四、教育支出
		五、科學技術支出
		六、文化旅遊體育與傳媒支出
		七、社會保障和就業支出	169.52
		八、衛生健康支出	158.40
		九、節能環保支出	1,269.00
		十、城鄉社區支出
		十一、農林水支出
		十二、交通運輸支出
		十三、資源勘探工業信息等支出
		十四、商業服務業等支出
		十五、自然資源海洋氣象等支出
		十六、住房保障支出	102.64
		十七、糧油物資儲備支出
		十八、災害防治及應急管理支出
		十九、預備費
		二十、債務付息支出
		二十一、其他支出
收入總計	1,699.56	支出總計	1,699.56
注：本表反映部門財政撥款的總收支情況。

一般公共預算支出表
公開05表
部門：衡陽市生態環境局衡南分局					單位：萬元
功能科目			單位代碼	單位名稱（功能科目）	總計	基本支出	項目支出
類	款	項
					1	2	3
				合計	1,699.56	1,582.60	116.96
			188009	市生態環境局衡南分局	1,699.56	1,582.60	116.96
208	05	05		機關事業單位基本養老保險繳費支出	169.52	169.52
210	11	01		行政單位醫療	88.42	88.42
210	11	99		其他行政事業單位醫療支出	69.98	69.98
211	01	01		行政運行	1,152.04	1,152.04
211	01	99		其他環境保護管理事務支出	43.00		43.00
211	02	99		其他環境監測與監察支出	11.00		11.00
211	03	99		其他汙染防治支出	62.96		62.96
221	02	01		住房公積金	102.64	102.64
注：本表反映部門本年度一般公共預算支出情況。

一般公共預算基本支出表(部門預算經濟科目)
公開06表
部門：衡陽市生態環境局衡南分局		單位：萬元
經濟分類科目		金額
總計		1,582.60
工資福利支出	小計	1,353.44
	基本工資	499.56
	津貼補貼	355.69
	獎金
	績效工資
	機關事業單位基本養老保險繳費	169.52
	職工基本醫療保險繳費	88.42
	公務員醫療補助繳費
	住房公積金	102.64
	醫療費	69.98
	其他工資福利支出	67.63
一般商品和服務支出	小計	228.48
	辦公費	8.00
	印刷費	5.00
	谘詢費	4.00
	手續費	0.20
	水費	0.80
	電費	12.00
	郵電費	2.40
	取暖費
	物業管理費
	差旅費	7.00
	因公出國(境)費用
	維修(護)費	8.00
	租賃費	4.80
	會議費	3.50
	培訓費	5.50
	公務接待費	2.00
	專用材料費
	被裝購置費
	專用燃料費
	勞務費	15.80
	委托業務費	38.00
	工會經費
	福利費
	公務用車運行維護費	8.00
	其他交通費用	96.48
	稅金及附加費用
	其他商品和服務支出	7.00
對個人和家庭補助	小計	0.68
	離休費
	退休費
	退職（役）費
	撫恤金
	生活補助	0.68
	救濟費
	醫療費
	助學金
	獎勵金
	其他對個人和家庭補助
注：本表反映部門本年度一般公共預算基本支出(部門預算經濟科目)情況。

一般公共預算基本支出表(政府預算經濟科目)
公開07表
部門：衡陽市生態環境局衡南分局		單位：萬元
政府經濟分類		金額
合計		1,582.60
機關工資福利支出	小計	1,353.44
	工資獎金津補貼	855.25
	社會保障繳費	257.94
	住房公積金	102.64
	其他工資福利支出	137.61
機關商品和服務支出	小計	228.48
	辦公經費	136.68
	會議費	3.50
	培訓費	5.50
	專用材料購置費
	委托業務費	57.80
	公務接待費	2.00
	因公出國(境)費用
	公務用車運行維護費	8.00
	維修(護)費	8.00
	其他商品和服務支出	7.00
對事業單位經常性補助	小計
	工資福利支出
	商品和服務支出
	其他對事業單位補助
對個人和家庭的補助	小計	0.68
	社會福利和救助	0.68
	助學金
	個人農業生產補貼
	離退休費
	其他對個人和家庭補助
注：本表反映部門本年度一般公共預算基本支出(政府預算經濟科目)情況。

政府性基金預算財政撥款收入支出預算表
公開08表
部門：衡陽市生態環境局衡南分局				單位：萬元
			政府性基金預算支出
功能科目	功能科目名稱	小計	基本支出	項目支出

注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出情況

2022年公共財政撥款"三公"經費預算表
公開09表
部門：衡陽市生態環境局衡南分局	單位：萬元
項   目	本年預算數
合計	10.00
1、因公出國(境)費用
2、公務接待費	2.00
3、公務用車購置及運行維護費	8.00
其中：（1）公務用車購置
（2）公務用車運行維護費	8.00
注：本表反映部門本年度2022年公共財政撥款"三公"經費情況。

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