2022年度中國共產黨衡南縣委員會組織部部門預算
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況
（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預算績效目標情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、負責研究和指導黨組織建設，製訂加強黨的工作製度、黨內生活製度建設的規定和意見；對鄉鎮（街道）黨委和縣委管理的縣直機關、企事業單位黨委換屆選舉及單位黨委(黨組)民主生活會進行指導；研究、指導黨的基層組織建設；研究指導黨員隊伍建設，主管黨員管理和發展工作，指導、協調黨員教育工作；組織和開展新時期黨的建設理論研究。
2、負責研究和指導全縣非公有製經濟組織和社會組織黨組織建設；開展黨建調研和理論探索，研究製定加強非公有製經濟組織和社會組織黨建工作的政策、規劃和考評體係；負責製定全縣非公有製經濟組織和社會組織年度黨建工作要點、實施方案，並組織實施。
3、負責全縣黨代表聯絡工作的綜合協調和宏觀指導；負責縣本級黨代表大會代表的聯絡和服務工作；承辦和督辦黨代表提出的提案、提議、詢問；指導鄉鎮（街道）黨代表聯絡工作；負責省、市黨代表大會代表選舉、聯絡和服務工作。
4、負責幹部隊伍建設的宏觀管理，製訂和參與製訂幹部、人事工作的重要政策、規定、製度，並對典型經驗進行總結推介。
5、提出鄉鎮（街道）和縣直機關、企事業單位以及其他列入縣委管理的領導班子調整、配備的意見和建議；負責縣委管理幹部的考察、任免、工資、待遇、因私出國(境)、退(離)休審批手續的辦理；負責縣級領導班子換屆選舉和屆中調整的有關工作；負責全縣幹部公開選拔工作宏觀指導；承辦副科級以上幹部公開選拔的具體工作；負責幹部援疆的有關工作；擬訂領導班子和領導幹部隊伍建設規劃，並組織實施；負責全縣培養選拔年輕幹部、後備幹部、女幹部、少數民族幹部和黨外幹部工作的宏觀指導和協調工作；指導鄉鎮（街道）黨委和縣直機關、企事業單位等部門領導班子的思想作風建設。
6、負責全縣組織係統信息化建設的統籌規劃和組織實施；負責公務員管理信息化建設；負責全縣幹部人事檔案、黨內統計、幹部統計工作的宏觀管理和業務指導；管理縣管幹部和縣委委托管理幹部檔案，承擔縣管幹部檔案查借閱、學曆學位審核認證等服務工作。
7、負責鄉鎮（街道）、縣直機關、企事業單位股級幹部職務職數設置、審批及任免前備案工作。
8、負責全縣公務員隊伍建設的規劃研究和宏觀指導。研究製定全縣公務員職位分類管理、職務與職級並行、聘任製公務員管理等方案並組織實施。督查公務員法律、政策法規執行情況。負責各級人民團體、群眾團體機關和事業單位參照公務員法管理工作。負責縣直機關公務員和縣管領導幹部公務員登記工作。負責全縣公務員流動調配政策研究和宏觀指導，組織開展縣直機關遴選、公開選調公務員工作。負責幹部考核評價工作的政策研究和宏觀指導。負責縣直機關公務員考核管理工作。統籌機關和事業單位工資福利政策，擬訂公務員工資福利政策並組織實施。承擔以縣公務員局名義開展的行政複議和行政應訴及對外交流有關工作。
9、負責幹部監督工作的宏觀指導，負責組織工作和幹部工作的督促檢查，及時向市委組織部和縣委反映重要情況；對反映科級以下領導班子和領導幹部的重要問題進行調查了解和督辦；負責對鄉科級以下黨政領導幹部和幹部選拔任用工作進行監督，依法對全縣公務員實施監督，對有關監督製度的落實情況進行督查，對有關幹部的曆史遺留問題進行初審和審查。
10、製訂幹部教育工作的政策、規劃，組織、協調縣管幹部、縣委委托縣委組織部管理的幹部和中青年幹部的培訓；指導、協調、檢查鄉鎮（街道）縣直機關和企事業單位的幹部教育工作。
11、牽頭抓好人才資源的開發和管理，做好培養、吸引和用好各方麵人才的工作，研究製定人才隊伍建設規劃、政策、規定，指導、協調、檢查全縣人才工作；指導各行業傑出專家和學者開展有關活動。
12、負責貫徹執行黨中央、國務院和省市委、省市人民政府關於老幹部工作的方針、政策、法規和決策總署；負責全縣離退休幹部工作的宏觀管理和指導，開展調查研究，針對離退休幹部，工作中的新情況、新問題，及時提出建設性意見，為縣委、縣政府製定有關老幹部工作的政策、規定提供情況和依據，並組織督促檢查；指導全縣離退休幹部政治建設、思想建設、組織建設和離退休幹部工委體係建設，組織指導離退休幹部開展學習教育活動，發揮任用指導全縣離退休幹部服務管理工作，督促落實離休幹部政治、生活待遇；負責離退休幹部工作的宣傳和開展尊老、敬老、愛老活動，對老幹部開展活動、發揮作用進行指導，總結交流經驗。會同有關方麵做好老幹部的安置、保健工作，協同有關部門加強對縣直屬醫院老幹病房的管理。協助處理老幹部逝世後的喪事、遺屬照顧等方麵的問題。按照有關規定，做好來縣老幹部的接待服務工作。負責處理老幹部的來信來訪並協同有關方麵做好老幹部的思想政治工作。指導全縣老幹工作人員的業務培訓，提高老幹部工作人員的素質。承擔關心下一代工作委員會的日常工作。
13、統一管理縣委機構編製委員會辦公室。
14、承辦縣委和市委組織部交辦的其他事項。
（二）機構設置
本部門共有編製人數55人，實有人數46人，內設組室13個（含1個正科級單位），為衡南縣老幹部服務中心。
二、部門預算單位構成
本部門預算為匯總預算，納入編製範圍的預算單位包括：1、中共衡南縣委組織部部門本級。 2、衡南縣老幹部服務中心。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括公共財政預算撥款、納入預算管理的非稅收入撥款、政府性基金等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本部門收入預算754.45萬元，其中，一般公共預算撥款754.45萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年增加20.68萬元，主要原因是人員經費增加。
（二）支出預算：2022年本部門支出預算754.45萬元，其中：一般公共服務支出680萬元，社會保障和就業支出50.46萬元，衛生健康支出13.15萬元，住房保障支出10.84萬元。支出較去年增加20.68萬元，主要原因是人員經費增加。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算754.45萬元，其中：一般公共服務支出680萬元，社會保障和就業支出50.46萬元，衛生健康支出13.15萬元，住房保障支出10.84萬元。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數477.27萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算數277.18萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：“七一”表彰支出2萬元，主要用於全縣黨員七一表彰等方麵；黨代表聯絡辦工作經費及代表活動經費支出24萬元，主要用於全縣黨代表工作及代表活動的組織、指導、協調、檢查、督促等方麵；幹部檔案管理經費支出13萬元，主要用於幹部人事檔案電子化管理和智能化庫房操作基礎工作等方麵；幹部管理經費支出15萬元，主要用於幹部交流、幹部教育、政治建設考察等方麵；幹部考察經費支出5萬元，主要用於幹部選任考察、年度考核等方麵；公務員管理支出10萬元，主要用於公務員招錄、考察、培訓等方麵；基層黨建工作經費支出15萬元，主要用於工作調研、綜合信息工作、黨建工作等方麵；老幹部管理工作支出5萬元，主要用於老幹部、老黨員開展活動及指導老幹服務中心工作等方麵；人才工作經費支出5萬元，主要用於選派科技專家服務團、科技特派員下沉一線等方麵；選撥生、選調生相關工作經費支出2萬元，主要用於走訪、考察選調生等方麵；遠教工作經費支出10萬元，主要用於全縣“星級支部”創建、黨員教育培訓等方麵；組織部專項工作經費支出25萬元，主要用於專項考察、公開比選等方麵；衡陽市區老幹活動中心經費支出15萬元，主要用於衡陽市區分中心日常運行支出等方麵；健康修養支出4.69萬元，主要用於全縣離休老幹部健康休養支出等方麵；老幹管理支出3萬元，主要用於全縣離退休老幹部開展政治學習等方麵；老幹管理中心經費支出48萬元，主要用於四大家離退休總支部開展工作等方麵；老幹活動中心支出10萬元，主要用於雲集辦辦樓日常運行支出等方麵；老幹活動中心經費支出37萬元，主要用於六個老字號的工作開展等方麵；老幹特殊經費支出7.49萬元，主要用於老幹部特殊困難補助等方麵；老幹慰問支出2萬元，主要用於老幹部年底走訪等方麵；老年科協支出8萬元，主要用於縣老年科協工作開展等方麵；離休老幹部雲集聚會支出6萬元，主要用於組織老幹部每月學習和活動支出等方麵；重陽節走訪慰問支出5萬元，主要用於老幹部走訪慰問等方麵。
五、政府性基金預算支出
2022年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2022年本部門運行經費33.6萬元，比上年預算增加0.8萬元
，增長2.44%，主要原因是新增一人公用經費。
（二）“三公”經費預算：2022年本部門“三公”經費預算數為6.75萬元，其中，公務接待費3.9萬元，公務用車購置及運行費2.85萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費2.85萬元），因公出國（境）費0萬元。
2022年“三公”經費預算較2021年增加3.65萬元，主要是新增老幹部服務中心“三公”經費。
（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算8萬元，主要用於黨建、幹部考核、老幹工作等方麵；培訓費預算8.8萬元，主要用於幹部培訓、公務員培訓、駐村辦培訓等方麵；擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事等活動，經費預算0萬元，無相關活動計劃。
（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額45萬元，其中，貨物類采購預算30萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算15萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車1輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。
（六）預算績效目標情況說明：本部門所有支出實行績效目標管理，其中：納入2022年部門整體支出績效目標的金額為754.45萬元，基本支出477.27萬元，單位項目支出277.18萬元。具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、一般公共預算: 是對以稅收為主體的財政收入，安排用於保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方麵的收支預算。一般公共預算收入即通常所指的“財政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《預算法》，改稱“一般公共預算收入”。全縣一般公共預算收入由地方收入、上劃中央收入、上劃省級收入三部分構成。
2、政府性基金預算: 是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用於特定公共事業發展的收支預算。應當根據基金項目收入情況和實際支出需要，按基金項目編製，做到以收定支。
3、國有資本經營預算: 是對國有資本收益作出支出安排的收支預算。應當按照收支平衡的原則編製，不列赤字，並安排資金調入一般公共預算。
4、社會保險基金預算: 是對社會保險繳款、一般公共預算安排和其他方式籌集的資金，專項用於社會保險的收支預算。應當按照統籌層次和社會保險項目分別編製，做到收支平衡。
5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
7、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等等支出。
8、機關運行經費：機關運行經費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用於購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。
第二部分 2022年部門預算表
(見附件)